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- Visão Geral
- Cadastros necessários
- Tela Códigos para Ajuste de Apuração ICMS/ICMS-ST
- Tela Apuração Final do ICMS
- Guia Ajustes da Apuração
- Guia Informação Adicional do Ajuste
- Guia Controle de Créditos Fiscais (Registro 1200)
Guia Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste
Guia Informações Adicionais
Guia Utilização de Créditos Fiscais (Registro 1210)
Guia Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda. |
| Descrição | Deve ser informada de acordo com a tabela da Secretaria de Fazenda da respectiva UF. |
| Valor | Valor do Ajuste Apurado |
| Tipo | Será responsável por realizar um pré-preenchimento na tela de apuração final do ICMS, podendo ser editado a cada apuração. Indica a natureza do ajuste a ser realizado. |
Guia Informação Adicional do AjusteÂncora GuiaInfAdicAjus GuiaInfAdicAjus
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| N° Documento Arrecadação | Informar o número do documento que consta da guia de recolhimento |
| Valor Recolhido | Deve ser informado valor que consta na guia de recolhimento |
| N° Processo Judicial | Caso tenha processo vinculado, deve ser referenciado o número neste campo. |
| Origem Processo | Indicar em qual instância ou entidade o processo está ou esteve em trânsito. |
| Valor Compensado | Informar valor caso tenha tido alguma compensação. |
| Descrição Resumida do Processo | Descrição resumida do processo que embasou o lançamento |
| Observação | Caso tenha alguma informação complementar. |
Guia Controle de Créditos Fiscais (Registro 1200)Âncora GuiaContrCredFis GuiaContrCredFis
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Saldo Credor de Períodos Anteriores | Informar neste campo caso tenha saldo credor de períodos anteriores |
| Total de Crédito Apropriado no Mês | O valor a ser informado neste campo corresponde ao valor do crédito fiscal que o contribuinte apropriou no período |
| Total de Crédito Recebido por Transferência | Informar o valor total de créditos recebidos por transferência, no período, entre estabelecimentos |
Total de Créditos Utilizados no Período | Informar neste campo créditos utilizados no período |
| Saldo Credor a Transportar p/ o Período Seguinte | Informar neste campo caso tenha saldo credor para o mês seguinte |
Âncora GuiaDocFisRelAjus GuiaDocFisRelAjus
Guia Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste
| GuiaDocFisRelAjus | |
| GuiaDocFisRelAjus |
Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível associar os itens dos documentos e valores de ajustes relacionados a cada um. Ao incluir é exibida uma tela de busca, na qual deve ser informada um documento de entrada. Ao selecionar o documento, será exibida a tela HYPERLINK, em que será possível associar somente um item da nota ou todos.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inserir documento | Clicar em inserir documento |
| N° Documento Inicial | Selecionar o documento de entrada |
| Código do Item | Selecionar o item que consta o Ajuste "Diferença de ICMS" |
| Série | A série que consta no lançamento da Nota Fiscal de entrada |
| Valor do Documento | Referente o total da Nota Fiscal |
| Diferença de ICMS | Valor do ajuste do Diferencial de Alíquotas |
| Emissão | Referente a data de emissão da Nota Fiscal |
| Movimento | Referente a data de lançamento da Nota Fiscal no Fiscall Flex |
Âncora GuiaInforAdic GuiaInforAdic
Guia Informações Adicionais
| GuiaInforAdic | |
| GuiaInforAdic |
Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível realizar o lançamento de informações adicionais que vão para o arquivo EFD ICMS/IPI.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda |
| Descrição | Deve ser informada de acordo com a tabela da Secretaria de Fazenda da respectiva UF. |
| Valor | Valor apurado do ajuste |
Âncora GuiaUtilCredFisc GuiaUtilCredFisc
Guia Utilização de Créditos Fiscais (Registro 1210)
| GuiaUtilCredFisc | |
| GuiaUtilCredFisc |
Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível descrever o tipo de utilização de crédito de ICMS e o valor por documento fiscal.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Utilização de Crédito | Informar o tipo de utilização do crédito conforme opções detalhadas na tela |
| N° do Documento Utilizado na Baixa | Inserir o Número do documento utilizado na baixa de créditos |
| Chave Eletrônica do Documento Utilizado na Baixa | Inserir a Chave do Documento Eletrônico |
| Total do Crédito Utilizado | Informar o total de crédito utilizado |
Âncora GuiaObrigICMS GuiaObrigICMS
Guia Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias
| GuiaObrigICMS | |
| GuiaObrigICMS |
Guia da tela Apuração Final do ICMS em que é possível fazer o informe de operações próprias das obrigações do ICMS a recolher. O preenchimento só deve ocorrer nesta guia quando houver mais de um registro a informar. Caso se trate somente de um registro, marcar o checkbox de mesmo nome no cabeçalho da tela Apuração Final do ICMS e realizar na mesma sessão o preenchimento.
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