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Versão antiga 172

changes.mady.by.user Jose Ricardo Zurita

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changes.mady.by.user Ana Paula Carvalho

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Campo:

Descrição:

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Conta Transitória

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos:
Quando a natureza de operação indicar:

  • Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência;
  • Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
  • Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
  • Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de entrada para consignação.
  • Compra é exibida a conta transitória de fornecedor.
Subconta TransitóriaInserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado.
Via Transporte

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário
  • Aeroviário
  • Marítimo
  • Ferroviário
  • Rodoferroviário
  • Rodofluvial
  • Rodoaeroviário
  • Outros
UUID

Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.

Nota
titleNota:

O botão localizado ao lado deste campo possibilita a escolha de um arquivo XML para que o UUID seja preenchido automaticamente, sem a necessidade de preenchimento dos 36 caracteres de forma manual.

Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota
titleNota:

O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

MoedaInserir o código da moeda do documento.
Cotação Dia

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Cotação Variação Cambial

Inserir Apresenta o valor da cotação da variação cambial, utilizada para a valorização dos itens no estoque.

Nota
titleNota:

Este campo será exibido somente se o parâmetro Gera Variação Cambial de Importação no Estoque estiver ativo no programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103) e o documento for uma nota fiscal de nacionalização de importação.

Vl Frete MEInserir o valor do frete, despesa constante do documento.
Vl Seguro MEInserir o valor do seguro, despesa constante do documento.
Vl Embal MEInserir o valor da embalagem, despesa constante do documento.
Vl Outras MEInserir o valor de outras despesas constantes do documento.
Vl Despesa MEExibe o valor total das despesas constantes do documento.
Vl Mercado MEExibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.
Desconto/Sobretaxa

Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.

Valor Desconto/Sobretaxa

Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.

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