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• Acceder a la rutina Reglas descuento (FATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta.  Esta rutina permite que se creen reglas de descuentos que se aplican a los clientes para un producto o grupo de productos, basándose en factores predefinidos, como lista de precios, condición y forma de pago, rango de valor, intervalo de fecha y hora. Si el campo Cliente se deja en blanco, la regla de descuento se aplicará a todos los clientes. Lo mismo ocurre para la condición de pago, y así sucesivamente.

En la inclusión del pedido de venta el sistema verifica las reglas de descuento existentes para su aplicación, así como la regla que se adapta al pedido.

Las reglas de descuento pueden evaluarse de dos formas:

• • • Descuento por Encabezamiento
    • Descuento por Ítem

El encabezado de la regla de descuento debe utilizarse para definir el porcentaje de descuento para todos los productos de una venta, independientemente de cuáles sean estos productos.

Los ítems de la regla de descuento deben utilizarse para definir el porcentaje de descuento de productos específicos.

Para esta demostración informaremos un descuento en el encabezado e Ítem.

• Ingresar a la rutina Listas de precio (OMSA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta. Esta rutina permite configurar o realizar mantenimiento en una Lista de precios para componer diversas formas de comercialización, considerando, para uno o diversos productos, condiciones específicas de venta, utilizando criterios especiales, como región y rango de precios. Para componer los descuentos y el precio de venta que se aplicarán, el sistema tiene como referencia el precio del producto, definido en su registro por medio del campo Precio de venta.

  Para esta demostración crearemos una lista de precio con el producto de pruebas.

• A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, registrar un pedido de venta con descuentos y que genere una factura de venta.
• Al informar los campos de cliente y tienda, el sistema busca la regla de descuento y lo agrega al campo Descuento 4 (C5_DESC4).

Visualización del pedido de venta con MV_DESCSAI = 1.

Visualización del pedido de venta con MV_DESCSAI = 2.

Observe que no hay diferencias.

1. Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
2. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
3. Seguir las instrucciones del asistente.
4. Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
   1. En la rutina Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados. Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección . 

Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parámetro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto.