Análise", abaixo o faturamento do nosso exemplo: Image Modified
E nesse momento basta acompanhar até que o Job devolva o status para o ERP, no nosso exemplo devolveu como "Aprovado". Posicionado sobre o registro da NF, clique sobre o botão "Visualizar", e o sistema apresenta as informações abaixo: Image Modified
Nesse momento o que o sistema fez de forma automática, a baixa do título do cliente "MAIS NEGOCIOS 0003" do nosso exemplo, e criou 2 novos títulos, sendo 1 no contas a receber e 1 no contas a pagar, que é referente a taxa cobrada na transação. Nessa tela podemos ver o relacionado da NF do Cliente versus os títulos gerados contra a Supplier. Na próxima etapa a Supplier realiza o depósito para o parceiro no valor liquido da transação, e no ERP o sistema concilia os valores, efetuando a baixa no contas a receber e a baixa no contas a pagar. O extrato financeiro fica com o saldo liquido igual ao valor realizado no banco. Nessa tela temos no botão outras ações, temos 2 funções importantes: Image Modified Títulos enviados a Supplier mostra os vencimentos que a NF foi faturada e os vencimentos que o cliente deve honrar: Image Modified Na opção de boletos, podemos reemitir os boletos conforme novo saldo na Supplier. Em caso de negociações (Devolução, Prorrogação ou Bonificação) conseguimos gerar os novos valores a serem pagos pelo cliente nessa opção. Temos como gerar o novo boleto ou segunda via, por parcela ao cliente ou regerar todas as parcelas em aberto, para isso basta não informar a parcela, ou preencha qual parcela deseja e clique em Gerar boleto: Image Modified O boleto é gerado em PDF: Image Modified Obs: A opção boleto mencionado mais acima, que temos fora da visualização da NF, gera o boleto de todas as parcelas versão do no ato do faturamento sem mudanças após qualquer negóciação. Abaixo o print da mensagem do DANFE da nossa NF exemplo e da informação do XML: Image Modified XML: Image Modified |