ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el comportamiento del parámetro MV_DESCSAI cuando está configurado en sus dos opciones, también, se mostrará el proceso de traslado de descuentos desde los pedidos de ventas a facturas de ventas.
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- Pedidos de venta
- Remitos de venta
- Facturas de venta manuales
- Documentos de débito y crédito de venta
- Cálculo de impuestos e informes.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 1 el sistema debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem con el descuento aplicado, en otras palabras, el valor unitario del ítem se le restará el valor del descuento.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba, Comparación de resultados, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), verificar el contenido del parámetro MV_DESCSAI.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
- A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Factura, a demás, informar un descuento al ítem.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
- Seguir las instrucciones del asistente.
- Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
- En la rutina Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados. Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección .
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| Totvs custom tabs box items |
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| Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parametro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto. | MV_DESCSAI = 1 | MV_DESCSAI = 2 |
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Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000100"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Título = "155420000100"
Fch Emisión = "20221103"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "15:27"
Moneda = "1"
Tasa Moneda = "1"
Prov.Entrega = "BA"
Fch. Digit. = "20221103"
Punto Venta = "0001" Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Num. Pedido = "000276"
Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005281"
Descuento = "100"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"
| Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000104"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Título = "155420000104"
Fch Emisión = "20221103"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "17:45"
Moneda = "1"
Tasa Moneda = "1"
Prov.Entrega = "BA"
Fch. Digit. = "20221103"
Punto Venta = "0001" Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Num. Pedido = "000279"
Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005286"
Descuento = "100"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"
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03. TABLAS UTILIZADAS
- SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
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