Pre-condiciones, Timbrado de Factura de Venta Normal, Paso 03, Paso 04
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17245.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configurar el parámetro MV_FEXML, para más información de la configuración del parámetro ver la sección 04.INFORMACIÓN ADICIONAL.
Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
Configurar los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM con los códigos de Impuestos y Retenciones.
Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).
Aviso
title
IMPORTANTE
En la rutina ruta configurada en el parámetro MV_CFDDIRS debe existir el archivo que se configuró en el parámetro MV_CFDI_CP, ya que con este archivo es generado el nodo atributo Certificado en el XML del CFDI.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
Incluir unaFactura de Venta(NF):
Informar los datos delEncabezadode la Factura de Venta.
Informar los datos de losítemsde la Factura de Venta.
Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
Confirmar la generación y timbrado exitoso delComprobante Fiscal Digita para Internet(Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
