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tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Crédito Interna,Nota Débito Proveedor
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedorF1_DIACTBCod diario contabilidad  Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_ESTABLCódigo de Establecimiento
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión
F1_TIPOPETipo de Comprobante


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSiConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de Digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_ESTABLCódigo de Establecimiento
F1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión  


Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

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Totvs custom tabs box
tabsNota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución
idspaso09,paso10,paso11
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la Moneda

F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la Moneda

F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la Moneda

F2_REFMOEDMoneda Referencia
F2_REFTAXATasa Referencia
F2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   
F2_ESTABLCódigo de Establecimiento
F2_TRANSPCódigo del Transportador 


Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

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