Na Inclusão, os campos filial e mês/ano virão preenchidos e os outros em branco. O campo “Cod Pagador” é obrigatório e o mesmo precisa ter a natureza do tipo “CC”, além disso é necessário o preenchimento de pelo menos um campo do tipo “Valor”. Na Exclusão, deve-se selecionar uma linha no grid e apartar apertar o botão “F10-Excluir”. Podem ser incluídos tantos registros quantos forem necessários, desde que não se repitam mesma filial, mês/ano e pagador. Para tal, preencher os campos na parte inferior da tela, clicar em "F7 - Salvar Detalhe" para inclusão do novo ajuste no grid. Da mesma forma, para excluir um ajuste já cadastrado, selecioná-lo na grid e clicar em "F9 - Excluir Detalhe". Feito isto, clicar em "F4 - Confirmar" para salvar as alterações feitas. Para facilitar a manutenção, os campos da tela correspondem aos campos dos respectivos registros. 
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