paso1,paso2Pre-condiciones,Timbrado de Nota de Débito de Cliente
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referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17265.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configurar el parámetro MV_FEXML, para más información de la configuración del parámetro ver la sección 04.INFORMACIÓN ADICIONAL.
Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
Configurar los datos para la Serie de la Nota de Débito del Cliente (NDC), informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado. Image Added
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de los Impuestos de la Nota de Débito del Cliente (NDC).
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
Configurar el o los Productos, para la generación de la Nota de Débito del Cliente (NDC).
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente, para la generación de la Nota de Débito del Cliente (NF).
Aviso
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IMPORTANTE
En la rutina configurada en el parámetro MV_CFDDIRS debe existir el archivo que se configuró en el parámetro MV_CFDI_CP, ya que con este archivo es generado el nodo Certificado en el XML del CFDI.
