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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada,Factura Anticipo
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14,paso15

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

F1_LOJA

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0

.

Sí

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 20.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBREDocumento timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBREDocumento timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBREDocumento timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBREDocumento timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSíF1_VEND1Código del vendedorSí
F1_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECANTFFecha cancelación timbreSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBREDocumento timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIPOPETipo de operaciónSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_CVEPEDClave de pedimentoSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_CERORICertificado de origenSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_NUMCERCert. origen o folioSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_EXPCONFNo. exportador confiableSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_INCOTERClave del INCOTERMSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_SUBDIVFactura subdivisiónSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_OBSCEObservacionesSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_TCUSDTipo de cambio USDSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_TOTUSDTotal USDSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_IDTRIBRegistro fiscal prop.SíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_RESIDEResidencia fiscal prop.SíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_TRASLAMotivo trasladoSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_RELSATTipo de relacion CFDISíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_USOCFDIClave de uso CFDISíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_SERMANSerie del doc. Sustituye SíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DOCMANNo. de doc. SustituyeSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_UUIDRELUUID CFDI relacionadosSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSíF1_VEND1Código del vendedorSí
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSí
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSí
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso13
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor
Sucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FILORIGSucursal de origen

F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso15
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMBFecha de timbradoSíF1_TIMBREDocumento timbradoConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida,Factura Salida Anticipo,Factura Salida Traslado
idsPaso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24,Paso25,Paso26,Paso27paso02

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

F2_REFTAXATasa Clave de pedimento

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 19.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 21.

Totvs custom tabs box items
F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_UUIDFolio fiscalConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.F2_FECTIMBFecha de timbradoConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.F2_FECANTFFecha cancelación timbreConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.F2_TIMBRECertificado SATConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.F2_TIPOPETipo de operaciónConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_CVEPEDClave de pedimentoConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_CERORICertificado de origenConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_NUMCERCert. origen o folioConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_EXPCONFNo. exportador confiableConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_INCOTERClave del INCOTERMConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_SUBDIVFactura subdivisiónConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_OBSCEObservacionesConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_TCUSDTipo de cambio USDConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_TOTUSDTotal USDConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_IDTRIBRegistro fiscal prop.Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_RESIDEResidencia fiscal prop.Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_TRASLAMotivo trasladoConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.F2_RELSATTipo de relación CFDIConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.F2_USOCFDIClave de uso CFDIConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.F2_SERMANSerie del doc. sustituyeConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.F2_DOCMANNo. de doc. sustituyeConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.F2_UUIDRELUUID CFDI relacionadosConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso21
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1SíF2_VEND2Vendedor 2SíF2_VEND3Vendedor 3SíF2_VEND4Vendedor 4SíF2_VEND5Vendedor 5SíF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso22
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIMBRECertificado SATSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso23
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso24
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPaso16
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_VEND1Vendedor 1SíF2_VEND2Vendedor 2SíF2_VEND3Vendedor 3SíF2_VEND4Vendedor 4SíF2_VEND5Vendedor 5SíF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
referencia
Sí
F2_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECANTFFecha cancelación timbreSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIMBRECertificado SATSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIPOPETipo de operaciónSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CVEPED
SíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CERORICertificado de origenSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_NUMCERCert. origen o folioSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_EXPCONFNo. exportador confiableSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_INCOTERClave del INCOTERMSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_SUBDIVFactura subdivisiónSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_OBSCEObservacionesSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TCUSDTipo de cambio USDSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TOTUSDTotal USDSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_IDTRIBRegistro fiscal prop.SíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RESIDEResidencia fiscal prop.SíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TRASLAMotivo trasladoSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CONUNIReg IMMEXSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RELSATTipo de relación CFDISíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_USOCFDIClave de uso CFDISíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_SERMANSerie del doc. sustituyeSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_DOCMANNo. de doc. sustituyeSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_UUIDRELUUID CFDI relacionadosSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TPCOMPLUsa carta porte?SíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso17
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso18
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_TIPOREMTipo de la RemisiónF2_LIQPRODUtiliza proceso neto Pro.
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_TIPOPETipo de operaciónSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CVEPEDClave de pedimentoSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CERORICertificado de origenSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_NUMCERCert. origen o folioSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_EXPCONFNo. exportador confiableSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_INCOTERClave del INCOTERMSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_SUBDIVFactura subdivisiónSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_OBSCEObservacionesSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TCUSDTipo de cambio USDSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TOTUSDTotal USDSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_IDTRIBRegistro fiscal prop.SíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RESIDEResidencia fiscal prop.SíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TRASLAMotivo trasladoSíConfigurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RELSATTipo de relación CFDISíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_USOCFDIClave de uso CFDISíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_SERMANSerie del doc. sustituyeSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_DOCMANNo. de doc. sustituyeSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_UUIDRELUUID CFDI relacionadosSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso19
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso20
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.
defaultno
referenciaPaso25
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_FILDESTSucursal destino

F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_GRPDEPGrupo de depósitosSí
F2_TIPORETTipo de retornoSí
F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso26
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_VEND1Vendedor 1SíF2_VEND2Vendedor 2SíF2_VEND3Vendedor 3SíF2_VEND4Vendedor 4SíF2_VEND5Vendedor 5SíF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso27
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_VEND1Vendedor 1SíF2_VEND2Vendedor 2SíF2_VEND3Vendedor 3SíF2_VEND4Vendedor 4SíF2_VEND5Vendedor 5SíF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSíF2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECANTFFecha cancelación timbreSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIMBRECertificado SATSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_RELSATTipo de relación CFDISíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_USOCFDIClave de uso CFDISíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_SERMANSerie del doc. sustituyeSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_DOCMANNo. de doc. sustituyeSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_UUIDRELUUID CFDI relacionadosSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TPCOMPLUsa carta porte?SíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.


05. Paquetes de Actualización


Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.

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