Histórico da Página
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FB_CODIGO | FB_DESCR | FB_FORMENT | FB_FORMSAI | FB_ALIQ | FB_CPOLVRO |
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RIV | RETENCION DE IVA | M100RIV | M460RIV | 66.67 | 2 |
Donde:
Impuesto (FB_CODIGO), es el Código del Impuesto.
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Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO), es el Número de Campo para Libro Fiscal para el guardado de los datos del cálculo de Impuesto.
b) Configuración del Tipo de Entrada/Salida para el Cálculo del IVA
Desde la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), se debe configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) informando en la pestaña "Impuestos variable" el impuesto de IVA a cálcular, indicando los siguientes campos:
Impuesto (FC_IMPOSTO), con el código del Impuesto de IVA a calcular.
Suma en Titl (FC_INCDUPL), con el valor 1 - Sumar.
Suma Tot Fac (FC_INCNOTA), con el valor 1 - Sumar.
¿Suma costo? (FC_CREDITA), con el valor 3 - Indiferente.
Calc.sobre (FC_CALCULO), con el valor I - Ítem Factura.
Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO), con el valor S - Sí.
c) Documento de Entrada con cálculo del impuesto IVA
En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Proveedor (F1_FORNECE)
- Tienda (F1_LOJA)
- Serie (F1_SERIE)
- Num. de Doc. (F1_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D1_COD)
- Cantidad (D1_QUANT)
- Valor Unit. (D1_VUNIT)
- Valor Total (D1_TOTAL)
- Tipo Entrada (D1_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo correcto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Documento de Salida con calculo de impuesto IVA
En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Cliente (F2_CLIENTE)
- Tienda (F2_LOJA)
- Serie Docto. (F2_SERIE)
- N. Documento (F2_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D2_COD)
- Cantidad (D2_QUANT)
- Valor Unit. (D2_PRCVEN)
- Valor Total (D2_TOTAL)
- Tipo Salida (D2_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo correcto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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