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tabs	Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada,Factura Anticipo
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14,paso15

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default	yes
referencia	paso01

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBRE	Documento timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

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default	no
referencia	paso02

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBRE	Documento timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

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default	no
referencia	paso03

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBRE	Documento timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

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default	no
referencia	paso04

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBRE	Documento timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

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default	no
referencia	paso05

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

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default	no
referencia	paso06

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

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default	no
referencia	paso07

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_VEND1	Código del vendedor	Sí
F1_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECANTF	Fecha cancelación timbre	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBRE	Documento timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIPOPE	Tipo de operación	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_CVEPED	Clave de pedimento	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_CERORI	Certificado de origen	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_F1_NUMCER	Cert. origen o folio	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_EXPCONF	No. exportador confiable	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_INCOTER	Clave del INCOTERM	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_SUBDIV	Factura subdivisión	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_OBSCE	Observaciones	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_TCUSD	Tipo de cambio USD	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_F1_TOTUSD	Total USD	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_IDTRIB	Registro fiscal prop.	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_RESIDE	Residencia fiscal prop.	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_TRASLA	Motivo traslado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F1_RELSAT	Tipo de relacion CFDI	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_USOCFDI	Clave de uso CFDI	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_SERMAN	F1_SERMAN	Serie del doc. Sustituye	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DOCMAN	No. de doc. Sustituye	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_UUIDREL	UUID CFDI relacionados	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

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default	no
referencia	paso08

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_VEND1	Código del vendedor	Sí
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05.

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default	no
referencia	paso09

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

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default	no
referencia	paso10

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

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default	no
referencia	paso11

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

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default	no
referencia	paso12

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

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default	no
referencia	paso13

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

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default	no
referencia	paso14

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FILORIG	Sucursal de origen
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso15

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número de documento
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBRE	Documento timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 20.

...

Totvs custom tabs box

tabs	Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida,Factura Salida Anticipo,Factura Salida Traslado
ids	Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24,Paso25,Paso26,Paso27

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default	yes
referencia	Paso16

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_APROFOL	Nr. de aprob. de interv.
F2_CERTFOL	Nº serie certificado dig.
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECANTF	Fecha cancelación timbre	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIMBRE	Certificado SAT	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIPOPE	Tipo de operación	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CVEPED	Clave de pedimento	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_F2_CERORI	Certificado de origen	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_NUMCER	Cert. origen o folio	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_EXPCONF	No. exportador confiable	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_INCOTER	Clave del INCOTERM	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_SUBDIV	Factura subdivisión	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_OBSCE	Observaciones	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_F2_TCUSD	Tipo de cambio USD	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TOTUSD	Total USD	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_IDTRIB	Registro fiscal prop.	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RESIDE	Residencia fiscal prop.	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TRASLA	Motivo traslado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CONUNI	Reg IMMEX	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RELSAT	F2_RELSAT	Tipo de relación CFDI	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_USOCFDI	Clave de uso CFDI	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_SERMAN	Serie del doc. sustituye	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_DOCMAN	No. de doc. sustituye	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_UUIDREL	UUID CFDI relacionados	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TPCOMPL	Usa carta porte?	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.

Rutina: Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

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default	no
referencia	Paso17

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_APROFOL	Nr. de aprob. de interv.
F2_CERTFOL	Nº serie certificado dig.
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso18

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_TIPOREM	Tipo de la Remisión
F2_LIQPROD	Utiliza proceso neto Pro.
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_TIPOPE	Tipo de operación	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CVEPED	Clave de pedimento	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CERORI	Certificado de origen	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_NUMCER	Cert. origen o folio	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_EXPCONF	No. exportador confiable	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_INCOTER	Clave del INCOTERM	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_F2_SUBDIV	Factura subdivisión	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_OBSCE	Observaciones	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TCUSD	Tipo de cambio USD	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TOTUSD	Total USD	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_IDTRIB	Registro fiscal prop.	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RESIDE	Residencia fiscal prop.	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TRASLA	F2_TRASLA	Motivo traslado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RELSAT	Tipo de relación CFDI	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_USOCFDI	Clave de uso CFDI	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_SERMAN	Serie del doc. sustituye	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_DOCMAN	No. de doc. sustituye	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_UUIDREL	UUID CFDI relacionados	Sí

Rutina: MATA462N.

Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

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default	no
referencia	Paso19

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

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default	no
referencia	Paso20

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_APROFOL	Nr. de aprob. de interv.
F2_CERTFOL	Nº serie certificado dig.
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia
F2_REFTAXA	Tasa referencia
F2_UUID	Folio fiscal	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECTIMB	Fecha de timbrado	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECANTF	Fecha cancelación timbre	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIMBRE	Certificado SAT	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIPOPE	Tipo de operación	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CVEPED	Clave de pedimento	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_CERORI	Certificado de origen	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_NUMCER	Cert. origen o folio	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_EXPCONF	No. exportador confiable	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_INCOTER	Clave del INCOTERM	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_SUBDIV	Factura subdivisión	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_OBSCE	Observaciones	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TCUSD	Tipo de cambio USD	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TOTUSD	Total USD	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_IDTRIB	Registro fiscal prop.	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RESIDE	Residencia fiscal prop.	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_TRASLA	Motivo traslado	Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
F2_RELSAT	Tipo de relación CFDI	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_USOCFDI	Clave de uso CFDI	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_SERMAN	Serie del doc. sustituye	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_DOCMAN	No. de doc. sustituye	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_UUIDREL	UUID CFDI relacionados	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso21

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso22

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIMBRE	Certificado SAT	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso23

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_APROFOL	Nr. de aprob. de interv.
F2_CERTFOL	Nº serie certificado dig.
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso24

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí

Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso25

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_FILDEST	Sucursal destino
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_GRPDEP	Grupo de depósitos	Sí
F2_TIPORET	Tipo de retorno	Sí
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso26

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_APROFOL	Nr. de aprob. de interv.
F2_CERTFOL	Nº serie certificado dig.
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 19.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso27

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número del documento
F2_APROFOL	Nr. de aprob. de interv.
F2_CERTFOL	Nº serie certificado dig.
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_UUID	Folio fiscal	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECTIMB	Fecha de timbrado	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECANTF	Fecha cancelación timbre	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIMBRE	Certificado SAT	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_RELSAT	Tipo de relación CFDI	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_USOCFDI	Clave de uso CFDI	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_SERMAN	Serie del doc. sustituye	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_DOCMAN	No. de doc. sustituye	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_UUIDREL	UUID CFDI relacionados	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TPCOMPL	Usa carta porte?	Sí	Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 21.

...

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