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Totvs custom tabs box

tabs	Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida
ids	Paso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Paso15

DOCNúmero de documentoREFMOEDMoneda referenciaDIACTBConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_	TPDOC	Tipo de comprobante
F2_NUMAUTDOC	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTR	Código de control	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí ?
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí ?
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí ?
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí ?
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí ?
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_	DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí ?
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí ?
F2_NUMORC	Numero de Orden de Compra	F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_	Cod. Diario contabilidad	Sí	TIPONF	Tipo de Factura	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso16

DOCConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_	TPDOC	Número de documento	F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Tipo de comprobante
F2_CODCTRDOC	Código Número de control	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.	documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí ?
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí ?
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

totvs-custom-tabs-box-items

default	no
referencia	Paso17

-box-items

default	no
referencia	Paso17

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_TPDOC	Tipo de comprobante
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí ?
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí ?
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí ?
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí ?
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí ?
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_TIPOREM	Tipo del remito
F2_LIQPROD	Utiliza proceso neto Pro	Sí ?
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí ?
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí ?
F2_SERIE2	Serie-2 Doc.
F2_NUMORC	Numero de Orden de Compra	Sí
F2_TIPONF	Tipo de Factura	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_VEND1

Vendedor 1

Sí

F2_VEND2

Vendedor 2

Sí

F2_VEND3

Vendedor 3

Sí

F2_VEND4

Vendedor 4

Sí

F2_VEND5

Vendedor 5

Sí

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F2_TIPOREM

Tipo del remito

F2_LIQPROD

Utiliza proceso neto Pro

Sí

F2_REFMOED

Moneda referencia

Sí

F2_REFTAXA

Tasa referencia

Sí

F2_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso18

DIACTB

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda	Sí ?
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí ?
F2_REFTAXATasa referencia	Tasa referencia	Sí ?
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso19

DOCNúmero documentoConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_	TPDOC	Tipo de
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
comprobante
F2_DOC	Número de documento	F2_CODCTR	Código de control	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí ?
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí	F2_VEND3	Vendedor 3	Sí	F2_VEND4	Vendedor 4	Sí	F2_VEND5	Vendedor 5	Sí	F2_MOEDA	Moneda de la factura	F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda	F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí	F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí	F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Vendedor 2	Sí ?
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí ?
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí ?
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí ?
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí ?
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí ?
F2_SERIE2	Serie-2 Doc.
F2_TIPREF	Tipo Nota de Débito	Sí
F2_SERREF	Serie Referencia	Sí
F2_MOTIVO	Motivo	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso20

SERIESerie del documentoNUMAUTNúmero autorización

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_	SERIE2	Serie-2 Doc.
F2_SERORI	Serie-O Doc.
F2_DOCSERIE	Número de Serie del documento
F2_	TPDOC	Tipo de	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.	comprobante
F2_CODCTRDOC	Código de control	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí ?
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí ?
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí ?
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí ?
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí ?
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la monedamoneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadCODDOC	Bien/Ser de Detracción	SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso21

SERIE del documentoDOCNúmero de documentoCODCTRCódigo control

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_	SERIE2	Serie	-2 Doc.
F2_	SERORI	Serie-O Doc.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	SERIE	Serie del documentoConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_	TPDOC	Tipo de	comprobante
F2_TPRENTA	Tipo de renta N. Domic.
F2_DOC	Número de documento	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí ?
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí ?
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadCODDOC	Bien/Ser de Detracción	SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso22

DOCNúmero documentoNUMAUTConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_	TPDOC	Tipo de	comprobante
F2_	TPRENTA	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.	F2_CODCTR	Código de control	Sí	Tipo de renta N. Domic.
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí ?
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí ?
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadCODDOC	Bien/Ser de Detracción	SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso23

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso24

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_FILDEST	Sucursal destino
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_GRPDEP	Grupo de depósitos	Sí
F2_TIPORET	Tipo de retorno	Sí
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.

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