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Após realizada a consulta o sistema irá exibir a tela abaixo, na qual podemos verificar algumas informações do crédito do cliente:

• Limite total concedido pela supplier

2 - Valor Disponível.

3 - Pré-Autorizado: que são os valores em Pedido de venda/Ticket de Crédito.

4 - Valor Faturado que são as NFs vendidas e ainda não quitadas a Supplier pelo cliente.

5 - Valor Liberado: Correspondente a (Valor disponível - (Pré-autorizado + Valor faturado)) Exemplo: 

      Valor disponível: R$ 10.000,00

      Valor pré-autorizado: R$ 2.000,00

      Valor faturado: R$ 3.000,00

     Valor liberado: 5.000,00

6 - Demais informações como o tipo do cliente, o status do cliente, o número de dias em atraso, assim como a data da última atualização dessa posição. 

7- Faturamento a Prazo no parceiro, é uma identificação da Supplier para cumprir uma regra de contrato onde caso o cliente fique devendo para a supplier o Parceiro não poderá incluir pedido de venda no seu crédito interno com condição de pagamento a prazo. Esse flag cria um bloqueio no momento da liberação do pedido de venda mesmo quando a condição de pagamento não é Mais Negócios.

Para solicitar o crédito, basta informar o valor desejado no campo Limite Desej e clicar sobre o botão Conceder Crédito. Ao clicar, a tela será fechada e será enviada a instrução via job para a Supplier.

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Nessa mesma tela podemos verificar algumas informações com base no cliente que estamos posicionado:

1 Cabeçalho - Posição do Cliente

• Limite → Limite total concedido pela

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• Supplier

2 - Valor Disponível.

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• Disponível → Valor disponível
• Pré-Autoriz. → Valores em Pedido de venda/Ticket de Crédito.

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• Total Fat. → NFs vendidas e ainda não quitadas a Supplier pelo cliente.

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• Liberado → Valor Liberado: Correspondente a (Valor disponível - (Pré-autorizado + Valor faturado)) Exemplo: 

      Valor disponível: R$ 10.000,00

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7- Faturamento a Prazo no parceiro, é uma identificação da Supplier para cumprir uma regra de contrato onde caso o cliente fique devendo para a supplier o Parceiro não poderá incluir pedido de venda no seu crédito interno com condição de pagamento a prazo. Esse flag cria um bloqueio no momento da liberação do pedido de venda mesmo quando a condição de pagamento não é Mais Negócios.

Itens - Concessão de Crédito

Esse cadastro é atualizado conforme acesso ou através da rotina de atualização de posição do cliente, q pode ser parametrizada para execução durante o dia. Por valor default esse cadastro é atualizado uma vez ao dia, ou no momento do faturamento. 

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