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Se solicita activar la funcionalidad para que la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la Factura de Venta de tipo Normal, sea realizada a través del uso de la rutina FATSMEX.PRW, para evitar el uso del archivo FATSMEX.INI.
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Se genera la rutina de Generación de XML para Documentos de Salida, para la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de documentos de Salida, la cual genera los nodos:
- cfdi:Emisor
- cfdi:Receptor
- cfdi:Conceptos
- cfdi:Impuestos
- cfdi:Retenciones
Así como los atributos para visualizar los Totales por Impuestos:
- TotalImpuestosRetenidos
- TotalImpuestosTrasladados
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Timbrado de Factura de Venta Normal, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17245.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_FEXML, para más información de la configuración del parámetro ver la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
- Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
- Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).
| Aviso |
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| En la rutina configurada en el parámetro MV_CFDDIRS debe existir el archivo que se configuró en el parámetro MV_CFDI_CP, ya que con este archivo es generado el nodo Certificado en el XML del CFDI. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
- Incluir una Factura de Venta (NF):
- Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
- Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digita para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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