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1.  En los parámetros del proceso, agregar una pregunta más: **“¿Factoraje?” Si/No.
2. Cuando este parámetro este en Si y se seleccione un título, validar que este contenga compensaciones (verificar en la tabla de Movimientos Bancarios (SE5) para obtener los valores a compensar). Si existen compensaciones, visualizarlas, el usuario deberá indicar si está de acuerdo en que se genere el nodo de pago de compensaciones en el CFDI con complemento para recepción de pagos. 
   •    Al responder Sí, se debe de generar un nodo con forma de pago SAT 17 - Compensación, en el CFDI con complemento de recepción de pagos.
   •    Al responder No, no generará el nodo forma de pago SAT 17 en el XML.
3. Al “Confirmar”, deberá validar que el título seleccionado debe ser de un cliente diferente al del encabezado del recibo, si se selecciona un cliente igual al del recibo se deberá avisar al cliente que debe de seleccionar otro título.
4. Al guardar el recibo, la suma de los valores compensados se guardarán en el nuevo campo Valor Compensación (EL_COMPEN) y marcarán el campo ¿Cobro Factoraje Finan.? (EL_FACTOR) para identificar que fue un recibo de factoraje.

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