Histórico da Página

Clientes

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
   
2. Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónica:
   
   
   • NIT (A1_CGC) - Número de Documento de Identidad.
   • Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) - Tipo de Documento de Identidad debe pertenecer al catálogo de Tipo Documento Identidad

Monedas

1. Dentro del módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas Contables".
   
2. Modificar las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
   
   
   • Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.

Países

1. Dentro del módulo de Compras(SIGACOM), acceda a "Actualizaciones > Archivo importaciones > Países".
   
2. Modificar el País "Bolivia" con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
   
   
   • Pais Origen (YA_CODERP) - Código del País del catálogo de País Origen proporcionado por el SIN.
     
     

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
   
2. Incluir una nueva Factura de Venta.
3. Indicar los datos de encabezado.
   
4. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
   
   • Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
     
   • Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
     
   • Núm. Tarjeta (F2_REFMOEDIDRGS) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
     
5. Indicar los ítems de Factura.
6. Guardar la Factura.

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
   
2. Incluir una Nota de Crédito.
3. Indicar los datos de encabezado.
   • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
     
     1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
        
     2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
        
     3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
        
4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:
   Seleccionar las Facturas:
   
5. Seleccionar la factura:
   Se cargan los ítems de la factura seleccionada:
   Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:
   
6. Validaciones:
   
   1. Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:
      
   2. Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje:
      
   3. Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejará guardar el documento.
      
7. Guardar la Nota de Crédito.

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
   
2. Indicar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
   • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
   • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
     
     Nota:
     Asignar estatus = "0", para mostrar todos los documentos sin importar el estatus.
     
     
3. De clic en "Transmitir".
   
4. Indicar los parámetros:
   
   
   • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
   • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
     
5. Confirmar la transmisión.
   
6. Se realiza la transmisión. 
7. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   El documento cambia su estatus a "Recibido"
   
8. Se realiza la Transmisión exitosa.
   Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
   El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".