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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| SIGACUSA | Funciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada. |
| | LOCXCOL | Funciones Genéricas de Notas Fiscales - Colombia. |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 15032623 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16855 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Despacho de Importación (MATA143) en moneda 2 utilizando el parámetro MV_CUSDESP = .F. el valor del costo (D1_CUSTO) se almacena en moneda 2, éste valor debe convertirse a moneda 1.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Funciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada (SIGACUSA),en la función RetCusEnt() se asigna la función lxDspVlCol() para obtener el valor del documento en la moneda local cuando la moneda del documento es diferente a 1.
Dentro de la rutina Funciones Genéricas de Notas Fiscales para Colombia (LOCXCOL) se crea la función lxDspVlCol() para obtener el valor del documento en la moneda 1.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16855.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_COMPINT = .F., desde el módulo de Configurador .
- Configurar los Impuestos, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
- Configurar el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
- Configurar la Modalidad, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (MATA090)
- Configurar la Condición de Pago, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar un Proveedor, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- Configurar un Producto de importación, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Monedas(MATA010)
- Configurar la Moneda del día (Moneda 2 y 3), desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar un Importador, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador(COMA036)
- Configurar un Lugar de Entrega, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
- Configurar un Agente Embarcador, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador(COMA035)
- Configurar un Medio de Transporte, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte(COMA033)
- Configurar un Incoterms, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms(COMA038)
- Configurar un Comprador, desde el Menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
- Registrar una Solicitud de Importación en moneda 2,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación(MATA113)
- Registrar unPurcher Order en moneda 2 vinculando a la solicitud de importación,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones | Purcher Order(MATA123)
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| Totvs custom tabs box items |
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- Despachos
- Kardex Diario
- Ingresar al módulo Stock/Costos(SIGAEST).
- Ingresar a la rutinaKardex Diario, ubicada en el menú "Consultas | Archivos | Despachos " (MATA143).
- Llenar los parámetros necesarios.
- En la pregunta ¿Qué Moneda? seleccionar la opción "Moneda 1".
- Seleccionar el Producto relacionado a la Factura de Entrada generada desde el Despacho.
- Consultar.
- Validar la información se muestre con el valor de la moneda seleccionada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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