- Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
- Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
- Repetir el paso uno y dos para tener una segunda orden de compra.
- Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones)
- Agregar un invoice:
Tipo igual a "FOB". Serie igual a "E". Informar condición de pago. Informar tasa. Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente. Verificar impuestos. 6. Agregar un Invoice: Tipo igual a "Gastos". Serie igual a "A". Informar condición de pago. Informar tasa. Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado con los servicios.
7. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado: Generar los documentos de entrada para FOB. Generar los documentos de entrada para Gastos. 8. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.} 9. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) Verificar la creación de la factura de entrada Gastos. 10. Repetir desde el paso 1 hasta el 9 para tener una segunda orden de compra, pero ahora con una tienda diferente, mismo numero y serie en la FOB. Archivos por Verif (MATA950) - Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
- Complete los parámetros solicitados en la rutina.
- Fecha inicial = "01/09/2022"
- Fecha final = "01/09/2022"
- Resolución Normativa = "LIVADIG"
- Archivo destino = "teste.txt"
- Directorio = "C:\"
- Selecciona sucursales = "No"
- Agrupa obligación = "No"
- Confirmar; a continuación se mostrarán los parámetros de la normativa LIVADIG. (Verificar que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta "/protheus_data/system" se encuentre actualizado).
- ¿Secuencia? = "00"
- ¿Generar archivos? = "T-Todos"
- ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
- ¿Tipo? = "3-Otros"
- ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
- Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
- Acceder a la ruta informada en el parámetro "¿Directorio?"
- verificar que el archivo de "Compras del Libro IVA Digital que contienen comprobantes de importación- libro_iva_digital_compras_cbte"
- Tenga informado el crédito fiscal computable debe ser igual a impuesto liquidado total del comprobante
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