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Tabela CGE – Tabela Receitas Bloco I
Campo | CGE_COD |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Código |
Descrição | Código |
Help | Código da tabela 7.1.1/7.1.3 da Receita Federal. |
Tipo | Caracter |
|---|---|
Tamanho | 250 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Descrição |
Descrição | Descrição |
Help | Descrição do código |
Campo | CGE_DTINI |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Dt.Ini. |
Descrição | Data Inicial |
Help | Data Inicial de vigência do código. |
Campo | CGE_DTFIN |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Dt.Fin. |
Descrição | Data Final |
Help | Data Final de vigência do código. |
Tabela CGG – Tabela Dedução Bloco I
Campo | CGG_COD |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Código |
Descrição | Código |
Help | Código da tabela 7.1.2/7.1.4 da Receita Federal. |
Campo | CGG_DESCR |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 250 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Descrição |
Descrição | Descrição |
Help | Descrição do código |
Campo | CGG_DTINI |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Dt.Ini. |
Descrição | Data Inicial |
Help | Data Inicial de vigência do código. |
Campo | CGG_DTFIN |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Dt.Fin. |
Descrição | Data Final |
Help | Data Final de vigência do código. |
Tabela CF2 – Deduções PIS COFINS
Campo | CF2_PER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_ORIDED |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a origem da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700 |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_INDNAT |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o indicador da Natureza da dedução de PIS/COFINS, para geração do registro F700 |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_DEDPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de PIS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_DEDCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de COFINS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_BASE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor da base de cálculo da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_CNPJ |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada à operação, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_INFORM |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a informação complementar da operação, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_CMPDED |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Compl.Ded. |
Descrição | Complemento de Dedução |
Help | Complemento da dedução: 1=Indica que este lançamento será considerado para Crédito Presumido da venda de álcool, conforme Medida Provisória 613. |
Tabela CF3 – Controle Deduções PIS COFINS
Campo | CF3_PERORI |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período de origem do valor de saldo credor de PIS e COFINS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3_PERUTI |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período onde poderá ser utilizado para abater os valores de PIS e COFINS, através de ajustes de redução, M220 e M620. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3_REGIME |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o regime, 0 = Não Cumulativo, e 1 = Cumulativo. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3_VLRPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor de PIS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M220. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3_VLRCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor de COFINS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M620. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3_ORIGEM |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a origem dos valores “credores”, para poder abater da contribuição, D= Devolução. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3_NFORI |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o número da nota original de devolução. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3_NFDEV |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o número da nota de devolução. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CF4 – Controle Notas Canceladas
Campo | CF4_FILIAL |
|---|---|
Alterações efetuadas | Filial do Sistema |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_NOTA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_SERIE |
Alterações efetuadas | Serie da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ITEM |
|---|---|
Alterações efetuadas | Item da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CLIFOR |
Alterações efetuadas | Cliente ou Fornecedor |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_LOJA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Loja do Cliente/Fornecedor |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_TIPMOV |
|---|---|
Alterações efetuadas | Tipo de Movimento da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_TIPMOV |
|---|---|
Alterações efetuadas | Tipo de Movimento da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_VALPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ALIPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_BASPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Base de Cálculo do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_VALCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ALICOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_BASCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Base de Cálculo do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_DATAE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data de Entrada da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CFOP |
|---|---|
Alterações efetuadas | CFOP da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CSTPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Situação Tributária do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CSTCOD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Situação Tributária do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CONPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código de Contribuição PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CONCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código de Contribuição COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_PATPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor de Pauta do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_PATCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor de Pauta do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ORIPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor Original do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ORICOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor Original do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_DTALT |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data de Alteração do Registro |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS
Campo | CF5_FILIAL |
|---|---|
Alterações efetuadas | Filial do Sistema |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_INDAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Indicador Ajuste |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_PISCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Ajuste de PIS/COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_VALAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor do Ajuste |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_CODAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código do Ajuste |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_NUMDOC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Número do Documento |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_DESAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Descrição do Ajuste |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_DTREF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data de Referência |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_CODCRE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código do Crédito da tabela 4.3.6 |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_CODIGO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código de identificação do ajuste |
Inicializador Padrão | Número sequencial padrão |
Tabela CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos
Campo | CF6_FILIAL |
|---|---|
Alterações efetuadas | Filial do Sistema |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_TIPONF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Tipo Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CLIFOR |
|---|---|
Alterações efetuadas | Cliente Fornecedor |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_LOJA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Loja Cliente/Fornecedor |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_NUMDOC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_SERIE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Serie da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CODMOD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Espécie da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_DTOPER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data da Escrituração |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CHVNFE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Chave da NFE |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_ITEM |
|---|---|
Alterações efetuadas | Produto do Item |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_VLOPER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor da Operação |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CFOP |
|---|---|
Alterações efetuadas | CFOP |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_NATBCC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código do Crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_ORICRE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Origem do Crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CSTPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Sit.Trib.PIS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_BASPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Base de Cálculo PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_ALQPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_VALPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CSTCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Sit.Trib.COF. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_BASCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Base do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_ALQCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_VALCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CODCTA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Conta Contábil |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CODCCS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Centro de Custos |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_DESCCO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Descrição Complementar |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_PERESC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Período |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CODCRE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Tipo do Crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CNPJ |
|---|---|
Alterações efetuadas | CNPJ da Pessoa Jurídica |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela SN1 – Ativo Imobilizado
Campo | N1_ORIGCRD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Indicador da origem do crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | N1_CSTPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Situação Tributária do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | N1_ALIQPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota de PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | N1_CSTCOFI |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Situação Tributária da COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | N1_ALIQCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota da COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | N1_CODBCC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Base de Cálculo de Crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | N1_NUMPRO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Número do Processo Referenciado |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | N1_INDPRO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Tipo do Processo Referenciado |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CCZ – Natureza de Receita
Campo | CCZ_TABELA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a tabela da receita da natureza. |
Inicializador Padrão | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CCZ_COD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a código da natureza da receita. |
Inicializador Padrão | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CCZ_DESC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a descrição da natureza da receita. |
Inicializador Padrão | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CCZ_GRUPO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o grupo a qual o código pertence. |
Inicializador Padrão | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CCZ_ALQPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a alíquota do PIS. |
Inicializador Padrão | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CCZ_ALQCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a alíquota do COFINS |
Inicializador Padrão | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CCZ_DTFIM |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data final da escrituração. |
Inicializador Padrão | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Tabela SFV – Controle de retenção de PIS
Campo | FV_NATRET |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de PIS para períodos futuros. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FV_PER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de PIS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FV_TOTRET |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FV_VLDISP |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para próximo período. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FV_APURPER |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Cabeçalho | Vl. Apur Per |
Descrição | Valor Apuração Período |
Help | Valor Apuração Período |
Campo | FV_MESANO |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Cabeçalho | Mês Ano Apur |
Descrição | Mês Ano Apuração |
Help | Mês Ano Apuração |
- Tabela SFW – Controle de Retenção de COFINS
Campo | FW_NATRET |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de COFINS para períodos futuros. |
Inicializador Padrão | Vazio |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
...
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