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No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome do Parâmetro
MV_B1M996
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF
Nome do Parâmetro
MV_A1M996
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF
Nome do Parâmetro
MV_1DUPREF
Tipo
Caracter
Conteúdo
SF2->F2_SERIE
Descrição
Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
Nome do Parâmetro
MV_BR10925
Tipo
Caracter
Conteúdo
2
Descrição
Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
03.
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PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
- No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/SPED Contribuições/Pré-Processamento.
- Configure as perguntas da rotina:
- Mês do Processamento: Informe o Mês do Processamento
- Ano do Processamento: Informe o Ano do Processamento
- Livro: Informe o Livro do Processamento
- Incidência Trib: Informe a Incidência Tributária no Período
- Selec. Filiais: Informe se deseja selecionar filiais
- Diferimento: Informe se deseja processar operações de Diferimento para Órgão Público
- Selecione as Filiais que deseja realizar o processamento.
- Aguarde o processamento dos registros
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No relatório da apuração da EFD acessado através da opção "Relatório da conferência da EFD", existe uma seção que detalha como apuração desmembrou os valores por código de receita, auxiliando assim no entendimento e conferência dos valores.
Neste relatório serão demonstradas as seguintes informações.
- Código da Receita
- Valor do do débito acumulado
- Tributo,
- Total dos débitos do período,
- Percentual
- Valor a pagar do código da receita.
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04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | F3G – Receita EFD Contrib Recolher F3J - Valores Cod. Receita |
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Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
Versão | 11/12 |
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