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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF2 | Funciones Genéricas de Notas Fiscales |
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Rutinas relacionadas: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales |
| | LOCXEQU | Funciones Genéricas de Notas Fiscales para Ecuador |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 15096610 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16895 |
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En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2):
Se realiza hizo ajuste en la función que realiza la la Validación de exclusión de Notas Fiscales de Entrada (LxMaCanDelF1) para que al realizarse la validación de stock, se haga el cumulado por Código de Producto (D1_COD) y por Deposito (D1_LOCAL), para validar contra el saldo que se tiene en la tabla SB2 - Saldos físico y financiero.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16865.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
- Configurar el Parámetro MV_ESTNEG con valor "N".
- Configurar el parámetro MV_TPSALDO con valor "Q".
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada/Salida (MATA080).
- Configurar un Tipo de Entrada (con o sin cálculo de impuestos), informando el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010).
- Configurar un Producto, preferentemente que no hayan tenido afectación a stock.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Lugares de Stock (AGRA045).
- Configurar dos o más Almacenes.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Form. de Recepción (MATA102).
- Incluir una Remisión de Entrada.
- En los ítems:
- Informar 2 ítems con el mismo Producto, informando diferente valor en el campo Deposito (D2_LOCAL).
- Utilizar el Tipo de Entrada configurado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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