Histórico da Página

• Agregar uno o varios proveedores (SIGACOM>>Actualizaciones|Archivos) donde los campos:
  • "Fabricante" igual a "Todos"  (A2_FABRICA = 3).
  • "Tipo Prov" igual a “A- Aduana" (A2_TIPROV=A)
• Agregar uno o varios productos (SIGACOM>> Actualizaciones | Archivos | Productos) de tipo importación (B1_IMPORT=Si).
• Tener un importador y un comprador.
• Incluir una TES de entrada, incluyendo los impuestos necesarios.
• Configurar los parámetros de la tabla siguiente:

1. Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
2. Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
3. Repetir el paso uno y dos para tener una segunda orden de compra.
4. Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones)  
5. Agregar un invoice:

Tipo igual a "FOB".

Serie igual a "E".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.

Verificar impuestos.

6. Agregar un Invoice:

Tipo igual a "Gastos".

Serie igual a "A".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado con los servicios.

7. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:

Generar los documentos de entrada para FOB.

Generar los documentos de entrada para Gastos.

8. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.}

9. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada Gastos.

       10. Repetir desde el paso 1 hasta el 9  para tener una segunda orden de compra, pero ahora con una tienda diferente, mismo numero y serie en la FOB.

Archivos por Verif (MATA950)

1. Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). 
2. Complete los parámetros solicitados en la rutina.
   1. Fecha inicial = "01/09/2022"
   2. Fecha final = "01/09/2022"
   3. Resolución Normativa = "LIVADIG"
   4. Archivo destino = "teste.txt"
   5. Directorio = "C:\"
   6. Selecciona sucursales = "No"
   7. Agrupa obligación = "No"
3. Confirmar; a continuación se mostrarán los parámetros de la normativa LIVADIG. (Verificar que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta "/protheus_data/system" se encuentre actualizado).
   
   1. ¿Secuencia? = "00"
   2. ¿Generar archivos? = "T-Todos"
   3. ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
   4. ¿Tipo? = "3-Otros"
   5. ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
4. Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
5. Acceder a la ruta informada en el parámetro "¿Directorio?" y verificar que  los archivos generados fueron creados.
6. verificar que el archivo de "Compras del Libro IVA Digital que contienen comprobantes de importación- libro_iva_digital_compras_cbte"
   1. Tenga informado el crédito fiscal computable debe ser igual a impuesto liquidado total del comprobante