01. DATOS GENERALES
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
---|
Función: | RUTINA | NOMBRE |
---|
LOCARG.PRW | Archivos magnéticos Argentina | LIVADIG.INI | Archivo INI IVA Digital | MATA950.PRX | Archivos magnéticos/Instr. Normativas | MATXMAG.PRX | Rutinas diversas para archivos magneticosmagnéticos. |
|
---|
País: | Argentina |
---|
Ticket: | 14789818 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14989 |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar subir los "TXT" de Compras del Libro IVA Digital que contienen comprobantes de importación, se genera el error en el aplicativo: "El crédito fiscal computable debe ser igual a impuesto liquidado total del comprobante", debido a que no se incluye el monto cuando se utilizan proveedores configurados como aduaneros (A2_TIPROV="A").
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento a la normativa "Libro IVA Digital" para informar el monto del crédito fiscal computable cuando se utilizan proveedores configurados como aduaneros (A2_TIPROV="A"),
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuraciones previas,Flujo de prueba |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
|
- Agregar uno o varios Proveedores proveedores (SIGACOM>>Actualizaciones|Archivos) donde los campos:
- "Fabricante" igual a "Todos" (A2_FABRICA = 3).
- "Tipo Prov" igual a “A- Aduana" (A2_TIPROV=A)
- Agregar uno o varios productos (SIGACOM>> Actualizaciones | Archivos | Productos) de tipo importación (B1_IMPORT=Si).
- Tener un importador y un comprador.
- Incluir una TES de entrada, incluyendo los impuestos necesarios.
Parámetro | Descripción | Valor usado |
---|
MV_COMPINT | Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades. | .T. | MV_EASY | Los módulos de Compras e Importación serán integrados. | N |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
- Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
- Repetir el paso uno y dos para tener una segunda orden de compra.
- Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones)
- Agregar un invoice:
Tipo igual a "FOB". Serie igual a "E". Informar condición de pago. Informar tasa. Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente. Verificar impuestos. 6. Agregar un Invoice: Tipo igual a "Gastos". Serie igual a "A". Informar condición de pago. Informar tasa. Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a con los servicios.
7. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado: Generar los documentos de entrada para FOB. Generar los documentos de entrada para Gastos. 8. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.} 9. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) Verificar la creación creación de la factura de entrada Gastos. 10. Repetir desde el paso 1 hasta el 9 para tener una segunda orden de compra, pero ahora con una tienda diferente, mismo numero y serie en la FOB. Archivos por Verif (MATA950) - Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
- Complete los parámetros solicitados en la rutina.
- Fecha inicial = "01/2409/2022"
- Fecha final = "01/2409/2022"
- Resolución Normativa = "LIVADIG"
- Archivo destino = "teste.txt"
- Directorio = "C:\"
- Selecciona sucursales = "No"
- Agrupa obligación = "No"
- Confirmar; a continuación se mostrarán los parámetros de la normativa LIVADIG. (Verificar que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta "/protheus_data/system" se encuentre actualizado).
- ¿Secuencia? = "00"
- ¿Generar archivos? = "T-Todos"
- ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
- ¿Tipo? = "3-Otros"
- ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
- Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
- Acceder a la ruta informada en el parámetro "¿Directorio?" y verificar que los archivos generados fueron creados.
|
|
...