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1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

   
   

   Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
   MATA486.PRW	Documentos Electrónicos	26/09/2022
   M486XFUNCO.PRW	Funciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos	26/09/2022
   M486PDFCOL.PRW	Generación de Factura Electrónica en PDF.	26/09/2022
   LOCXNF.PRW	Notas Fiscales.	26/09/2022
   LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas de Documentos Fiscales.	26/09/2022
   LOCXCOL.PRW	Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia.	26/09/2022
   LOCXGEN.PRW	Componentes de Ventanas en Notas Fiscales.	26/09/2022
   SIGACUS.PRW	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.	23/09/2022
   LOCXFUNA.PRX	Funciones Genéricas para Notas Fiscales.	26/09/2022
   M486XFUN.PRW	Funciones genéricas de Facturación Electrónica .	26/09/2022

   
   

   Archivos de Configuración

   Archivo	Nombre Técnico	Fecha
   FATECOL.INI	Generación de XML para Documentos de Entrada	26/09/2022
   FATSCOLINI	Generación de XML para Documentos de Salida	26/09/2022

   
   
   

   
   

2. Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, éste debe contener las configuraciones indicadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
   1. Los cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023".
      
3. Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros.
4. Configure los catálogos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos.
5. Configure los scripts de documentos electrónicos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
6. Proceso de Nota de Ajuste Electrónica.
   
   • Se utilizan principalmente para realizar ajustes o anulaciones de los Documentos Soporte. 
   • Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.
   • Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. 
   • Generan Egresos o Ingresos a favor del Proveedor.
   • Son aplicadas únicamente a los Documentos Soporte y son referenciados por medio del menú "Otras acciones" con las opciones "Factura" o "Doc. Orig".
   • Las Notas de Ajuste de tipo Crédito o Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito o Débito de Proveedor (NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.
   • Se identifican por medio del campo F1_MARK/F2_MARK.
   • Utilizan Proveedores referenciados a Clientes y una Serie especial. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos
   • Generarán un archivo XML mediante los scripts de configuración FATECOL.INI y FATSCOL.INI que posteriormente es enviado al proveedor tecnológico. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
   • Se transmiten vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA), quien se encargará de validar la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones y la certificación correspondiente.
   • Si la información supera todas las validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor (XML) con el resumen de la información enviada, incluyendo el CUNE de la Nota de Ajuste y del Documento Soporte referenciado y el motivo del ajuste. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
   • Se genera el documento electrónico en un archivo tipo XML para la Nota de Ajuste, el cual utiliza la siguiente nomenclatura:
     "face_" + Tipo Documento + 10 primeros caracteres del Nit de la Empresa + Identificador Hexadecimal + ".XML"
     Se utiliza el Tipo de Documento  = 'n' para las Notas de Ajuste.
     Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml

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