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- Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
Rutina(s) Nombre Técnico Fecha MATA486.PRW Documentos Electrónicos 26/09/2022 M486XFUNCO.PRW Funciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos 26/09/2022 M486PDFCOL.PRW Generación de Factura Electrónica en PDF. 26/09/2022 LOCXNF.PRW Notas Fiscales. 26/09/2022 LOCXNF2.PRW Funciones genéricas de Documentos Fiscales.
26/09/2022 LOCXCOL.PRW Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia. 26/09/2022 LOCXGEN.PRW Componentes de Ventanas en Notas Fiscales. 26/09/2022 SIGACUS.PRW Funciones Genéricas para Documentos Fiscales. 23/09/2022 LOCXFUNA.PRX Funciones Genéricas para Notas Fiscales. 26/09/2022 M486XFUN.PRW Funciones genéricas de Facturación Electrónica . 26/09/2022 Archivos de Configuración
Archivo
Nombre Técnico
Fecha
FATECOL.INI Generación de XML para Documentos de Entrada 26/09/2022 FATSCOLINI Generación de XML para Documentos de Salida 26/09/2022 - Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, éste debe contener las configuraciones indicadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
- Los cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023".
- Los cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023".
- Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros.
- Configure los catálogos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos.
- Configure los scripts de documentos electrónicos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
- Proceso de Nota de Ajuste Electrónica.
- Se utilizan principalmente para realizar ajustes o anulaciones de los Documentos Soporte.
- Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.
- Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte.
- Generan Egresos o Ingresos a favor del Proveedor.
- Son aplicadas únicamente a los Documentos Soporte y son referenciados por medio del menú "Otras acciones" con las opciones "Factura" o "Doc. Orig".
- Las Notas de Ajuste de tipo Crédito o Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito o Débito de Proveedor (NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.
- Se identifican por medio del campo F1_MARK/F2_MARK.
- Utilizan Proveedores referenciados a Clientes y una Serie especial. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos
- Generarán un archivo XML mediante los scripts de configuración FATECOL.INI y FATSCOL.INI que posteriormente es enviado al proveedor tecnológico. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
- Se transmiten vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA), quien se encargará de validar la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones y la certificación correspondiente.
- Si la información supera todas las validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor (XML) con el resumen de la información enviada, incluyendo el CUNE de la Nota de Ajuste y del Documento Soporte referenciado y el motivo del ajuste. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
- Se genera el documento electrónico en un archivo tipo XML para la Nota de Ajuste, el cual utiliza la siguiente nomenclatura:
"face_" + Tipo Documento + 10 primeros caracteres del Nit de la Empresa + Identificador Hexadecimal + ".XML"
Se utiliza el Tipo de Documento = 'n' para las Notas de Ajuste.
Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml
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