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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16792.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
- Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
- Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
- En modo Modificar para el Cliente, desde Otras acciones ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
- Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
- NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
- Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado.
- En el encabezado informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE)
- Clv. Ped. (F2_CVEPED)
- Cer Origen (F2_CERORI)
- Incoterm (F2_INCOTER)
- Subdivisión (F2_SUBDIV)
- Cambio USD (F2_TCUSD)
- Total USD (F2_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
- Res. Fiscal (F2_RESIDE)
- Mot. Tras. (F2_TRASLA)
- Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
- Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
- En el detalle informar los campo relacionados al complemento de comercio exterior:
- Cant. Aduana (D2_CANADU)
- Frac. Arance (D2_FRACCA)
- Unidad Adua. (D2_UNIADU)
- Valor USD (D2_USDADU)
- Val. Aduana (D2_VALADU)
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
- Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
- y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
- Validar en el XML que en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Receptor deben corresponder con los siguientes datos del Emisor:
- Rfccon elcampo CNPJ o CPF (SM0→M0_CGC)
- Nombre con elcampoNombre(SM0->M0_NOMECOM)
- DomicilioFiscalReceptor con elcampoCP Fiscal(SM0->M0_CEPENT)
- RegimenFiscalReceptor con el campo Actividad Económica(SM0->M0_DSCCNA)Revisar XML
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