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Já para contabilizar o tributo no documento fiscal, não foi necessário criado nenhum código de lançamento padrão, serão utilizados os mesmo códigos já existentes para contabilização da nota fiscal, e neste caso os valores dos tributos estarão disponíveis na tabela F2D(Tributos Genéricos Calculados), que são vinculados com o documento fiscal por meio dos campos D1_IDTRIB e D2_IDTRIB. Neste caso é importante ressaltar que pode haver mais de um tributo calculado por item de documento fiscal, então poderá haver mais de uma movimentação na tabela F2D para o item de documento fiscal(SD1, SD2).

Estorno de Crédito - Com estrutura de Produto

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Esse produto PA é revendido para clientes Órgão Publico com CST de ICMS 40 Isento e nesse operação é necessário identificar o valor do ICMS de Estorno referente a ultima nota de MP que foram utilizadas na produção. 

Para esse controle será necessário criar uma regra de calculo utilizando o OPERANDO - Ultima Aquisição Estrutura de Produto e amarrar essa regra ao cadastro no FISA181 adicionado a um código de Lançamento de Estorno de Credito.

Regra de Tributaria

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Configurando o Operando Ultima Aquisição Entrada

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Regra de Código de Ajuste

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Documento de Entrada

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Estrutura de Produto

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Pedido de Venda do Produto PA100

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Memória de Cálculo - Estrutura de Produto

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Estrutura de Produto

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Gravação tabela CJM - Controle de Estorno de Credito. 

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Relatório Conferencia de Estorno 

Relatório -  Estrutura de Produto  - Por Nota Fiscal de Saída

Valor de Estorno = 37,92

Notas de Entrada - 000000001 para MP100 e MP200 , nota 000000002 para o MP300;

Nota de Saída: 000000054

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Relatório - Estrutura de Produto  - Por Nota Fiscal Ultima Aquisição de Matéria Prima para Estrutura

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Relatório -  Estrutura de Produto  - Por Produto

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Perguntas e Respostas

01 - Quando devo utilizar o configurador de tributos?

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