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Para esse controle será necessário criar uma regra de calculo utilizando o OPERANDO - Ultima Aquisição Estrutura de Produto e amarrar essa regra ao cadastro no FISA181 adicionado a um código de Lançamento de Estorno de Credito.
CONFIGURAÇÕES
Os detalhes sobre os cadastros gerais do configurador de tributos estarão no documento principal. Apos as configuraçoes de perfil, abaixo os detalhes para utilizar o operando para o calculo do estorno de creditos de ICMS para produtos que possuem algum tipo de estrutura cadastrada na tabela SG1 ( Cadastro de Estruturas).
Regra de Base de Calculo.
Regra de Alíquota.
Regra de Tributaria.
Configurando o Operando Ultima Aquisição Entrada
Regra de Código de Ajuste
Documento de Entrada
Estrutura de Produto
Pedido de Venda do Produto PA100
O Valor de R$ 189,60 é correspondente ao valor do ICMS Unitário dos MP100, MP200 e MP300
Memória de Cálculo - Estrutura de Produto
Estrutura de Produto | ||
ARROZ TIPO 1 | MP100 | 6 |
MP200 | 0,3 | |
MP300 | 1 |
Pedido de Venda | Quantidade Vendida | ||
PA100 | 5 | ||
Documento de Entrada | Quantidade | ICMS Total | ICMS Unitário |
MP100 | 100 | 600 | 6 |
MP200 | 200 | 1200 | 6 |
MP300 | 1000 | 120 | 0,12 |
Estorno ICMS (40) | Formula | ||
MP100 | (6 6 * 6 6) * 5 5 | 180 | |
MP101 | (6 6 * 0 0,3) * 5 5 | 9 | |
MP102 | (0,12 12 * 1 1) * 5 5 | 0,6 | |
TOTAL ICMS ESTORNO | 189,6 |
Gravação tabela CJM - Controle de Estorno de Credito.
A Tabela CJM , demonstra as notas de entrada de cada MP que compõe o PA.
O Valor de estorno será a soma por nota do campo campo CJM_ICMEST.
Relatório Conferencia de Estorno
Relatório - Estrutura de Produto - Por Nota Fiscal de Saída
Valor de Estorno = 37,92
Notas de Entrada - 000000001 para MP100 e MP200 , nota 000000002 para o MP300;
Nota de Saída: 000000054
Relatório - Estrutura de Produto - Por Nota Fiscal Ultima Aquisição de Matéria Prima para Estrutura
Relatório - Estrutura de Produto - Por Produto
TABELAS UTILIZADAS
Campo | Descrição |
---|---|
FE2 | Configurador de Tributos |
F20 | Perfis Tributários |
F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
F22 | Perfil Trib. Participantes |
F23 | Perfil Tributário de Operação |
F24 | Perfil Tributário de Produto |
F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
F26 | Perfil Tipo de Operação |
F27 | Regra de Base de Cálculo |
F28 | Regra de Alíquota |
F2B | Regra Tributária |
F2C | Tributos De/Para |
F2D | Tributos Genéricos Calculados |
CJM | Controle de Estorno Icms |
LINKS RELACIONADOS
CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10
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