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Ou seja, se após envio do faturamento original, foi constatado pelas partes valores/dados divergentes, a Unimed origem deverá glosar a guia original, para que fique o valor coreto acertado, sendo necessário após glosar, gerar a guia de Recurso de Glosa, com o valor certo, para que seja exportado como reapresentação do Tipo I e com os valores/dados ajustados.

1. Inclusão de Glosa manual na Guia

   .

Após as negociações e ajustes entre as partes envolvidas, é necessário as etapas:

1. 1. Glosando os eventos que foram negociados:
      • Acessar o módulo de Digitação de Contas (Atualizações / Proc. Contas / Digitação de Contas (PLSA498));
      • Localize a PEG na qual está a guia - objeto da negociação entre as partes;
      • Ao encontrar a PEG, clique no botão Outras Ações / Selecionar;
      • No browser, encontre a guia e clique em Outras Ações / Incluir Glosa Manual;
      • Selecione o(s) procedimento(s) que devem ter os valores ajustados. Glose integralmente ou até o limite do valor negociado dos itens.
        
        

2. Gerando a guia de Recurso de Glosa

   1. Gerando a guia de Recurso de Glosa, para posterior reapresentação:
      • Acesse a rotina de Protocolo/Análise de glosa, em Atualizações / Proc. Contas / Protocolo/Análise de Glosa (PLSRECGLO2
);dsadsadsa
3. 1. • );
      • Clique no botão Incluir;
      • Na tela, informe o código da PEG e após, informe o número da Guia;
        • O sistema irá retornar de forma automática - no grid de itens - os eventos que contêm valor de glosa.
      • No grid de itens, coloque no campo Vlr. Recurso (B4E_VLRREC), o valor correto que foi negociado pelas Unimeds, e preencher também o campo Just. Prestador (B4E_JUSPRE);
      • Salve o protocolo e será exibido no browser inicial da rotina; 
      • Posicione no protocolo recém gerado e clique no botão Analisar;
      • Na coluna Status Rec (B4E_STATUS), selecione a opção 3=Rec Glosa Autorizado, pois o valor será o acordado entre as partes, e informe o motivo do aceite, no campo Just. Operad. (B4E_JUSOPE);
      • No final, clique em Confirmar, para que o sistema gere a guia de Recurso de Glosa - no final do processo, é exibido o código da PEG e número da Guia de Recurso de Glosa. 
   2. Após a geração da Guia de Recurso de Glosa, proceda com o processo normal de Consolidação de Guias (Atualizações / Faturamento / Consolidação Participação Financeira / Coparticipação - PLSM180) e depois, a geração do Lote de Intercâmbio (Atualizações / Faturamento /Lote de Intercâmbio - PLSA628), que já está preparado para considerar as guias de Recurso de Glosa no processo.
      
      
      
4. 
   
   1. fdsfds
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   4. fsd
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03. TELA XXXXX

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