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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP.
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.

Fina850.prw - Orden de Pago II

RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden Pago Modelo II
País:Argentina - ARG
Ticket:14577912
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14792

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Punto de Entrada, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones |Proceso Mod II), es necesario tener registros de órdenes de pago.
  2. Dar clic en el botón “+Pago automático”.
  3. Seleccionar los parámetros.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Compilar el punto de entrada F850ADLE.
  2. A través de la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) es necesario tener registros de órdenes de pago.
  3. Dar clic en el botón “+Pago automático”.
  4. Seleccionar los parámetros.
  5. En el botón de “Otras acciones” se puede observar la integración del botón de “Leyenda” lo colores se modifican al gusto y es posible visualizar el browse de leyendas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Ejemplo del punto de entrada "F850ADLE"

Bloco de código
languagejava
themeMidnight
titleF850ADLE
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"

 
User Function F850ADLE()

    Local aLeg  := {}

/*

    Punto de entrada para descripción de leyenda y agregar el botón en el browse

*/


    Aadd(aLeg,{"BR_PINK", "Aprobadas" }) // "Aprobadas"

    Aadd(aLeg,{"BR_VERDE", "Titulo con saldo 0" }) // "Efectivadas"

    Aadd(aLeg,{"BR_PRETO", "Titulo con baja parcial" }) // "Efectivadas"    

    Aadd(aLeg,{"BR_AZUL", "Adicional" }) // "Adicional"

    Aadd(aLeg,{"BR_VERMELHO", "Modificado" }) // "Modificado"

    Aadd(aLeg,{"BR_CINZA", "Extra" }) // "Extra"

Return aLeg



/*

    Punto de entrada para reglas de leyenda

*/

User Function F850URET()

 

    Local aRet := {}

    aAdd(aRet, { 'LOTE == "S"'      , "BR_AMARELO" } )      //Titulo en Lote

    aAdd(aRet, { 'APROVADO == "S"'  , "BR_PINK" } )         //Baja Aprobada

    aAdd(aRet, { 'APROVADO == "N"'  , "BR_BRANCO" })    //Baja Bloqueada   Bloqueada

	aAdd(aRet, { 'E2_SALDO == 0'	, "BR_AZUL" }    


Return aRet


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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