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Apresentado divergência com a Base RH, será necessário verificar se os eventos de provento presentes no envelope de pagamento estão com as incidências de INSS corretas, pois o relatório irá consulta essa marcação.

Acesse o menu Administração de Pessoal | Cadastros | Funcionários

Selecione o funcionário que deseja visualizar o Envelope, na aba Incidências é possível identificar o valor da base de INSS RH.

 Diante do resultado acima, caso o valor não seja o esperado, será necessário verificar se os eventos estão com as incidências de INSS corretamente. Validações abaixo:

1. No envelope do funcionário, verifique os eventos e suas incidências.
2. Identificado algum incorreto, acesse o cadastro do evento desejado e ajuste a parametrização conforme necessidade.
   
3. Após ajuste, deverá enviar o evento S-1010 gerado na fila de eventos ao eSocial. 

O valor Base INSS retornado no relatório, é o resultado que o eSocial encontrou de acordo com as incidências do S-1010. Dessa forma, verifique se os eventos que compõe a base de INSS estão com as incidências corretas. Siga os passos abaixo:

• Tipo de rubrica incorreta no eSocial Web

1. Para corrigir o tipo de rubrica e incidência da Contribuição Previdenciária divergentes, no módulo Folha de Pagamento acesse Administração de Pessoal | Eventos e altere a parametrização conforme a sua necessidade. 
2. Em seguida, acesse eSocial | Fila de Eventos e gere o XML do evento criado a partir da alteração para envio ao eSocial.
   
   

• Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no Portal eSocial.

      1.Deverá ajustar as informações no envelope de pagamento do funcionário.
      2.Depois, envie uma retificação da Remuneração/Desligamento ao eSocial.

•  Vigência em desacordo com o Período de Apuração

      1.  Neste caso, verifique a necessidade de uma alteração do S-1010 ou inclusão com o inicio de vigência desejado.

Importante
Para facilitar a validação do XML, execute o processo Validar S-1200 com Envelope presente em eSocial | Eventos Periódicos.

Saiba mais
Para mais informações acesse: 

• S-1010 - Tabela de Rubricas

O valor INSS RH é a soma encontrada no envelope de pagamento.

Para isso, segue algumas validações:

• Nova Tabela INSS Progressiva

      1.Verifique se Versão/Patch contempla a Nova Tabela INSS Progressiva conforme eSocial.

      2.Em seguida, acesse o menu Administração de Pessoal | Cadastros | Funcionários | Envelope  e recalcule o envelope de pagamento.

• Incidência incorreta nos eventos do Tipo Provento
  O sistema irá somar os valores dos eventos que possuem incidência em INSS para montar a Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária e, consequentemente, calcular o INSS.
  
  
• Valor de desconto INSS R$0,01 a maior no RM
  Geralmente o valor de desconto INSS fica a maior no RM em R$ 0,01 quando o RM está parametrizado para arredondar o valor de desconto INSS. No cálculo de desconto INSS do governo não é realizado este arredondamento. Para que os valores sejam calculados conforme eSocial acesse Administração de Pessoal | Cálculos | Tabelas de Cálculo e desmarque o parâmetro Arredondar Valores.
  
  
  Importante
  Após o ajuste do parâmetro deverá realizar o recálculo do envelope.

O valor Desconto INSS Governo será considerado de acordo com o retornado pelo evento S-5001 do RET (Governo), após o envio dos Eventos de Remuneração.

Lembrando que o valor do Segurado calculado pelo eSocial, é um cruzamento das informações enviadas no S-1010- Tabela de Rubrica  e S-1200 - Folha de Pagamento ou S-2299/2399 - Desligamento.

•  Categoria eSocial incorreta
  O eSocial irá consultar a Categoria do Empregado para aplicar o cálculo do Segurado.
  Para mais informações de Alteração de Categoria acesse:
  •Alteração da categoria eSocial
  
  
• Tipo de rubrica incorreta no eSocial Web
  Verifique se as incidências estão corretas no eSocial, pois o Governo utiliza a parametrização dos eventos S-1010 para identificar a forma de cálculo.
  1.Para corrigir o tipo de rubrica e incidência da Contribuição Previdenciária divergentes, no módulo Folha de Pagamento acesse Administração de Pessoal | Eventos e altere a parametrização conforme a sua necessidade. 
  2. Em seguida, acesse eSocial | Fila de Eventos e gere o XML do evento criado a partir da alteração para envio ao eSocial.
  
  Observação: Lembre-se que o inicio de vigência deverá estar de acordo com o Período de Apuração validado.