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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Transmisión de NCC, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16616.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Factura de Venta.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar un Producto para informar en el detalle de la Factura de Venta y Nota de Crédito.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago.
    • Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Factura de Venta y Nota de Crédito.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una Factura de Venta, y posteriormente realizar la transmisión desde la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486).
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    • Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), utilizando los datos configurados previamente y relacionando la Factura de Venta transmitida previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
  2. Informar en los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
    • ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
  3. Presionar el botón Enviar, e informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • Presionar el botón Ok.
  4. Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
  5. Presionar el botón Monitor, e informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • Presionar el botón Ok.
  6. Validar que se retorne el estatus Documento Autorizado (Verde), y presionar Ok para actualizar el campo Status Trans (F2_FLFTEX).

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