...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Pre-condiciones, Transmisión de NCC, Paso 03, Paso 04 |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Factura de Venta.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un Producto para informar en el detalle de la Factura de Venta y Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago.
- Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Factura de Venta y Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta, y posteriormente realizar la transmisión desde la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), utilizando los datos configurados previamente y relacionando la Factura de Venta transmitida previamente.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
- Informar en los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Enviar, e informar los parámetros:
- ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Ok.
- Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.- Presionar el botón Monitor, e informar los parámetros:
- ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
- Presionar el botón Ok.
- Validar que se retorne el estatus Documento Autorizado (Verde), y presionar Ok para actualizar el campo Status Trans (F2_FLFTEX).
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
---|
Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica de Ecuador, utilizando el Proveedor Tecnológico denominado Stupendo. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS