Histórico da Página

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• Número Requisição Externa: o usuário deve indicar o número da requisição (tamanho do campo: 22 caracteres);
• Observação: o usuário pode informar alguma observação referente ao Material utilizado na Ordem de Serviço de Oficina.
• Total (R$): Totalizador dos gastos com materiais para a ordem de serviço de oficina; (tamanho do campo: 12 inteiros e 4 decimais)
• Empresa ERP: Codigo Código ERP da Empresa ultilizada utilizada na integração;
• Filial ERP: Codigo Código ERP da Filial ultilizada utilizada na integração;
• Ponto de Abastecimento ERP: Codigo Código ERP do Ponto de Abastecimento ultilizada utilizada na integração;

Validações:

• O Material informado deve se encontrar como "Ativo", caso contrário, o cadastro de Materiais Aplicados será impedido. (A Ativação/Inativação do material é realizada na página de Cadastro do Material).

Motivo de Entrada

Campos Obrigatórios:

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• Prestador de Serviço: o usuário deverá informar o Prestador de Serviço que fornece o material a ser comprado (tamanho do campo: 20 inteiros)
• Valor Unitário Previsto: Neste campo será informado o valor do Material comprado; (Campo informativo/desabilitado) (tamanho do campo: 12 inteiros e 4 decimais)
• Numero de Requisição: Neste campo será informado o numero da requisição atendida pelo ERP. (Campo informativo/desabilitado)
• Numero de Solicitação: Neste campo será informado o numero da solicitação de compra atendida pelo ERP. (Campo informativo/desabilitado)
• Numero do Pedido: Neste campo será informado o numero do pedido de compra atendido pelo ERP. (Campo informativo/desabilitado)
• Situação : Neste campo será informado a situação (status) da requisição/solicitação/reserva. (Campo informativo/desabilitado)
• Mensagem Integração: Mensagem de erro de integração caso ocorra. (Campo informativo/desabilitado)
• Observação: Campo para o usuário informar uma descrição técnica do item
• Observação ao Usuário: Neste campo será informado alguma informação ou recomendação ao Usuário pelo Prestador de Serviço. (Campo informativo/desabilitado)
• Botão Enviar: Realiza o envio do material solicitado ao ERP. Caso a integração seja realizada através do PIMSConnector, checar os seguinte parâmetros que controlam a forma de agrupamento dos materiais enviados (para que o envio seja realizado por lote os três parâmetros deverão estar com valor Sim):
  • PIMSGRAOS.EAI - JMSEAI_ENABLED - Se o JMS para o Integrator esta habilitado
  • PIMSGRAOS.EAI - USING_OS_MANUTENCAO_AUTOMOTIVA_LIST - Se o envio de dados é em lista de itens ou item a item
  • PIMSCONNECTOR - pimsconnector.osoficina.utiliza.idboletimlote - Utiliza internalID por lote na solicitação de compras de oficina

Validações:

• O Material informado deve se encontrar como "Ativo", caso contrário, o cadastro de Materiais Aplicados será impedido. (A Ativação/Inativação do material é realizada na página de Cadastro do Material).

Envio de Solicitações de Materiais para Integração:

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