01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
|---|
| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
|---|
|
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
|---|
|
|
|---|
| Linha de Produto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | | Modulos_cross_segmentos |
|---|
| ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS) |
|---|
|
|
|---|
| Função: | FISXPIS.prw FISXCOFINS.prw FISXCPRB.prw |
|---|
| País: | Brasil |
|---|
| Ticket: |
|
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFISE-3718 |
|---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Através de diversos cenários foram identificadas inconsistências nos resultados dos valores da base do PIS e da Cofins nas operações para Zona Franca de Manaus ao utilizar os parâmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF, quando são utilizadas as seguintes configurações:
- MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF = S (Retira valor ICMS/IPI cred. ou ICMS desonerado da ZFM da base calculo PIS/COFINS S= Retira);
- MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF = P (Retira valor ICMS/IPI cred. ou ICMS desonerado da ZFM da base calculo PIS/COFINS P= Retira apenas IPI);
- MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF = D (Retira valor ICMS/IPI cred. ou ICMS desonerado da ZFM da base calculo PIS/COFINS D= Ret.ICM\PIS\COF ZFM);
03. SOLUÇÃO
Foi aplicada a solução para que o sistema passe a calcular corretamente o valor da base do PIS e da Cofins nas operações para Zona Franca de Manaus ao utilizar os parâmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF nas configurações S, P ou D.
| Aviso |
|---|
|
MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF = D (Retira valor ICMS/IPI cred. ou ICMS desonerado da ZFM da base calculo PIS/COFINS D= Ret.ICM\PIS\COF ZFM) foi criado para trabalhar em conjunto com o parâmetro MV_DEDBCPR = D exclusivo para operações com CPRB. https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019123951-MP-FIS-C%C3%A1lculo-CPRB-Contribui%C3%A7%C3%A3o-Previdenci%C3%A1ria-sobre-a-Receita-Bruta- |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
