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  • Middleware - Como validar divergências no relatório de conferência INSS 13º Salário

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Deck of Cards
idAgrupador Dados
Card
labelApresentação do Relatório

O Relatório de Conferência irá apresentar no topo dos resultados dois Cards contendo:

- INSS descontado no RM (INSS Valor RH)
- INSS descontado pelo Governo (INSS Valor Governo)

Os cards abaixo, que totalizam os valores encontrados nas fontes de informação (RH e Governo), passam a exibir exibem o somatório do INSS e INSS 13º calculados pela Folha e pela DCTFWeb, respectivamente.


Ao clicar em um dos Cards, além do valor de recolhimento do INSS, também são apresentados os valores de Base de INSS, Base de INSS 13º Salário, Valor de Recolhimento de INSS 13º Salário, Salário Família, Salário Maternidade e Salário Maternidade 13º Salário para cada fonte de informação (RH e Governo):

Também é possível verificar na tela inicial os dados de recolhimento de INSS por funcionário, bem como os valores detalhados ao clicar no CPF/CNPJ do estabelecimento deste:

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É possível acessar o detalhamento de mais valores analíticos de cada colaborador ao clicar no link encontrado no conteúdo da coluna CPF ou Nome:

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Nesta tela, além do Valor de Recolhimento do INSS, também são apresentados os valores de Base de INSS, Base de INSS 13º Salário, Valor de Recolhimento de INSS 13º Salário, Salário Família, Salário Maternidade e Salário Maternidade 13º Salário para cada fonte de informação ( RH e Governo ):

Image Added


Caso possua multiplos vinculos será apresentada a descrição dos valores por cada vinculo

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Card
labelValidação de divergências

Ao ser apresentada uma divergência no valor total de recolhimento de INSS da empresa, a primeira coisa a ser feita é identificar qual(is) funcionário(s) apresenta(m) divergência.

Para isso, ao realizar a geração do relatório, selecione o parâmetro "Somente Divergência" no filtro inicial alterando o botão para "Sim":


Após o filtro aplicado, será apresentado os dados dos funcionários que possuem divergência.

Nesta tabela, é apresentado apenas o Valor de Recolhimento de INSS.




Para identificarmos os valores do 13º Salário, deverá  acessar o detalhamento de valores analíticos de cada colaborador ao clicar no link encontrado no conteúdo da coluna Estabelecimento:




Nesta tela, além do Valor de Recolhimento do INSS, também são apresentados os valores de Base de INSS, Base de INSS 13º Salário, Valor de Recolhimento de INSS 13º Salário, Salário Família, Salário Maternidade e Salário Maternidade 13º Salário para cada fonte de informação ( RH e Governo):



Deck of Cards
idAgrupador de Validação
Card
labelBase INSS RH

Apresentado divergência com a Base RH, será necessário verificar se os eventos de provento presentes no envelope de pagamento estão com as incidências de INSS corretas, pois o relatório irá consulta essa marcação.

Acesse o menu Administração de Pessoal | Cadastros | Funcionários

Selecione o funcionário que deseja visualizar o Envelope, na aba Incidências é possivel identificar o valor da base 13º Salário.


 Diante do resultado acima, caso o valor não seja o esperado, será necessário verificar se os eventos estão com as incidências de INSS corretamente. Validações abaixo:

  1. No envelope do funcionário, verifique os eventos e suas incidências.
  2. Identificado algum incorreto, acesse o cadastro do evento desejado e marque a incidência desejada. Exemplo:




Card
label Base INSS Governo

O valor Base INSS retornado no relatório, é o resultado que o eSocial encontrou de acordo com as incidências do S-1010. Dessa forma, verifique se os eventos que compõe a base de INSS estão com as incidências corretas. Siga os passos abaixo:

  • Tipo de rubrica incorreta no eSocial Web
  1. Para corrigir o tipo de rubrica e incidência da Contribuição Previdenciária divergentes, no módulo Folha de Pagamento acesse Administração de Pessoal | Eventos e altere a parametrização conforme a sua necessidade. 
  2. Em seguida, acesse eSocial | Fila de Eventos e gere o XML do evento criado a partir da alteração para envio ao eSocial.

  • Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no Portal eSocial.

      1.Deverá ajustar as informações no envelope de pagamento do funcionário.
      2.Depois, envie uma retificação da Rememureção/Desligamento ao eSocial.

  •  Vigência em desacordo com o Período de Apuração

      1.  Neste caso, verifique a necessidade de uma alteração do S-1010 ou inclusão com o inicio de vigência desejado.

Importante
Para facilitar a validação do XML, execute o processo Validar S-1200 com Envelope presente em eSocial | Eventos Periódicos.


Saiba mais
Para mais informações acesse: 


Card
labelDesconto INSS RH

O valor INSS RH é a soma encontrada no envelope de pagamento.

Para isso, segue algumas validações:

  • Nova Tabela INSS Progressiva

      1.Verifique se Versão/Patch contempla a Nova Tabela INSS Progressiva conforme eSocial.

      2.Em seguida, acesse o menu Administração de Pessoal | Cadastros | Funcionários | Envelope  e recalcule o envelope de pagamento.

  • Incidência incorreta nos eventos do Tipo Provento
    O sistema irá somar os valores dos eventos que possuem incidência em INSS para montar a Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária e, consequentemente, calcular o INSS.




Card
labelDesconto INSS Governo

O valor Desconto INSS Governo será considerado de acordo com o retornado pelo evento S-5001 do RET (Governo), após o envio dos Eventos de Remuneração.

Lembrando que o valor do Segurado calculado pelo eSocial, é um cruzamento das informações enviadas no S-1010- Tabela de Rubrica  e S-1200 - Folha de Pagamento ou S-2299/2399 - Desligamento.

  •  Categoria eSocial incorreta
    O eSocial irá consultar a Categoria do Empregado para aplicar o cálculo do Segurado.
    Para mais informações de Alteração de Categoria acesse:
    •Alteração da categoria eSocial

  • Tipo de rubrica incorreta no eSocial Web
    Verifique se as incidências estão corretas no eSocial, pois o Governo utiliza a parametrização dos eventos S-1010 para identificar a forma de cálculo.
    1.Para corrigir o tipo de rubrica e incidência da Contribuição Previdenciária divergentes, no módulo Folha de Pagamento acesse Administração de Pessoal | Eventos e altere a parametrização conforme a sua necessidade. 
    2. Em seguida, acesse eSocial | Fila de Eventos e gere o XML do evento criado a partir da alteração para envio ao eSocial.

    Observação: Lembre-se que o inicio de vigência deverá estar de acordo com o Período de Apuração validado. 


Saiba mais
Para mais informações acesse: