Factura A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Normal/Benef? : Normal
- ¿Incluir Vinculo? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch. Emisión.
- Moneda
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de salida (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar.
Transmitir la factura creada anteriormente a través de la rutina Transmitir Factura Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica). - Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento ?
- ¿Serie ?
- ¿Estatus ?
- ¿Fecha Inicial ?
- ¿Fecha Final ?
- Presionar el botón "Transmitir"
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento ?
- ¿Documento Inicial ?
- ¿Documento Final ?
- Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
- Verificar que la transmisión se concluyo y la factura queda como estatus "Documento autorizado(bandera verde)"
Anular factura transmitida - Seleccionar la opción de anular la factura electrónica "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica".
- Confirmar la selección en la pantalla que se muestra.
- Verificar que no se presenta el error.log al realizar la anulación de la factura electrónica.
- Verificar que se realizó la anulación de la factura en el sistema, para ello ingresar a la rutina Facturaciones (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
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