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Os valores abaixo são os esperados em cada uma das operações do quadro acima conforme o identificador da operação. Em todos os casos foi considerado um valor de mercadoria de R$1.000,00 e um Fornecedor / Cliente situado em São Paulo.
Operação | Base ICMS Próprio | Alíq. ICMS Próprio | Valor ICMS Próprio | Base FCP Próprio | Alíq. FCP Próprio | Valor FCP Próprio | MVA | Base ICMS ST | Alíq. ICMS ST | Valor ICMS ST | Base FCP ST | Alíq. FCP ST | Valor FCP ST | Base ICMS DIFAL | Alíq. ICMS DIFAL | Valor ICMS DIFAL | Base FCP DIFAL | Alíq. FCP DIFAL | Valor FCP DIFAL |
1 | R$1.234,57 | 19% | R$234,57 | R$1.234,57 | 2% | R$24,69 | |||||||||||||
2 | R$1.000,00 | 7% | R$70,00 | 60% | R$1.600,00 | 19% | R$234,00 | R$1.600,00 | 2% | R$32,00 | |||||||||
3 | R$1.000,00 | 7% | R$70,00 | 60% | R$1.600,00 | 19% | R$234,00 | R$1.600,00 | 2% | R$32,00 | |||||||||
4 | R$1.000,00 | 7% | R$70,00 | 60% | R$1.600,00 | 19% | R$234,00 | R$1.600,00 | 2% | R$32,00 | |||||||||
5 | R$1.000,00 | 7% | R$70,00 | R$1.000,00 | 19% | R$120,00 | R$1.000,00 | 2% | R$20,00 | ||||||||||
6 | R$1.000,00 | 19% | R$190,00 | R$1.000,00 | 2% | R$20,00 | |||||||||||||
7 | R$1.000,00 | 19% | R$190,00 | R$1.000,00 | 2% | R$20,00 | |||||||||||||
8 | R$1.000,00 | 12% | R$120,00 | R$1.000,00 | 19% | R$70,00 | R$1.000,00 | 2% | R$20,00 | ||||||||||
9 | R$1.000,00 | 12% | R$120,00 | 60% | R$1.600,00 | 20% | R$200,00 | R$1.600,00 | 2% | R$32,00 | |||||||||
10 | R$1.000,00 | 19% | R$190,00 | R$1.000,00 | 2% | R$20,00 | 60% | R$1.600,00 | 19% | R$114,00 | R$1.600,00 | 2% | R$32,00 | ||||||
11 | R$1.000,00 | 19% | R$190,00 | R$1.000,00 | 2% | R$20,00 |
03. TABELAS UTILIZADAS
- CFC - UF x UF
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