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1. Se debe tener implementada la solución de recibos de nómina 3.3 v1.2, para más detalle consultar el documento Recibo de Nómina CFDi versión 3.3: DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México, la cancelación de CFDI Nómina con motivos de cancelación: 13481039 DNOMI-47 DT Cancelación CFDI de Nómina con Motivos de Cancelación MEX e implementar los cambios  de la versión 4.0: DNOMI-176 DT Actualización Recibo de pago de nómina y su complemento para versión CFDI 4.0 MEX.

2. Configurar parámetro MV_CFDI40 igual a ".T." para activar la versión 4.0 del CFDI (o dejarlo en .F. para continuar con la versión 3.3.), verificar que se tenga creado el campo RA_FISCALI y la consulta MEX010; mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
3. Verificar que se tenga información del catálogo S010 - Régimen Fiscal (tablas F3H - Definición de catálogos y F3I - Catálogos del módulo de Facturación) para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
4. Copiar el script de Generación de XML para recibos de Nómina 4.0 (GPER88440.INI), en la carpeta "system" del ambiente (con los ajustes mencionados anteriormente) y realizar la parametrización necesaria.
5. Respaldar las tablas alfanuméricas (RCB y RCC), eliminar el contenido de la tabla S031 - Tipo concepto SATel punto 1.
6. A través de la rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe entrar a las rutinas para que se cree la tabla alfanumérica.A través de la rutina Empleados en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), registrar un empleado que tenga informado el C.P. (RA_CEP) y el nuevo campo Rég.Fiscal (RA_FISCALI), además de todas las configuraciones ya usadas para el versión 3.3.
   

   Informações
   title Campos obligatorios
   Los campos correspondientes al Nombre, RFC, Código Postal y Régimen Fiscal; tanto para el Emisor como Receptor deben coincidir con los registrados ante el SAT.

   A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener registros de conceptosdeben tener registros de conceptos, e incluir un concepto donde se tenga asignado en el campo Tipo SAT (RV_TIPSAT) el valor 999O (o a un concepto existente asignarle el Tipo SAT).
   

7. A través de la rutina "Empleados" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), tener empleados registrados.

8. A través de la rutina "Tipos. de Procedim."en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina. 
9. A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.

10. A través de la rutina "Periodos" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.

11. A través de la rutina Conceptos por Procesos en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Calculo), verificar que se tenga el nuevo concepto o agregarlo de ser necesario. 

12. Realizar el cálculo de nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020).
13. Verificamos los Movimientos de Nómina (SRC) para el periodo, proceso y procedimiento calculados. a través de la rutina Recibo Pago en el módulo Gestión de Personal (Consultas | Archivos), el recibo del empleado. Es importante considerar que solo debe estar configurado para impresión (RV_IMPRIPD = 1 – Si) el concepto clasificado como Tipo SAT (RV_TIPSAT) con el valor 999O, para ejemplificar este escenario.

Recibo de Nómina CFDI v1.2 (GPER884.PRW):

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), opción "Informes | Periódicos | Recibo de Nómina CFDI v1.2" (GPER884). Indicar los parámetros requeridos en base al cálculo realizado previamente:
2. ¿Proceso?: Se debe definir el proceso para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de procesos - RCJ).
3. ¿Procedimiento?: Se debe definir el procedimiento para la generación de los recibos de nómina (teclear el valor directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los procedimientos - SRY).
¿Periodo?: Se debe definir el periodo para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de periodos - RCH). Pueden ser periodos abiertos o cerrados.
4. ¿Numero de Pago?: Se debe definir el número de pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los números de pago – RCH01).
5. ¿Pre-imp/Mail?: Se debe definir el tipo de generación de los recibos de nómina. Las opciones disponibles son “Impreso” e “E-mail”. Indicar la opción "Impreso"
6. ¿De Sucursal / A Sucursal?: Se debe definir el rango de las sucursales para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las sucursales – XM0).
7. ¿De Matricula / A Matricula?: Se debe definir el rango de matrículas para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las matriculas – SRA02).
8. ¿De Nombre? / ¿A Nombre:? Se debe definir el rango de nombres para la generación de los recibos de nómina (teclearlo directamente).
9. ¿De Nº de Tarj. sin Rel.? / ¿A Nº de Tarj. sin Rel.?: Se debe ingresar el número de tarjeta para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
10. ¿De Centro de Costo? / ¿A Centro de Costo?: Se debe definir el rango de centro de costos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los centros de costo - CTT).
11. ¿De Departamento? / ¿A Departamento?: Se debe definir el rango de departamentos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar departamentos - SQB).
12. ¿Situaciones por Impr?.: Se debe definir las situaciones o estatus por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
13. ¿Categorías por Impr.?: Se debe definir las categorías por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
14. Mensaje 1 / Mensaje 2 / Mensaje 3/ Mensaje Pie de Pag.: Definir un mensaje para mostrar en la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar mensajes – S018). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.
15. ¿De Local Pago? / ¿A Local Pago?: Definir el rango de Localidades de Pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
16. ¿Sumariza Concepto?: Definir si el concepto será resumido. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
¿Envía Timbrar?: Definir si se envía a Timbrar o solo se imprimen. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.Indicar que el recibo sea impreso y que no se envié a timbrar. 
17. Confirmar la generación del recibo de nómina.
18. Verificar que el XML contenga los siguientes atributos en azul: