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Campo: | Descripción: |
Tipo de factura | Seleccione el tipo de factura que se calculará. Las opciones disponibles son: - Factura de crédito
- Factura de débito.
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Tipo descuento | 
Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.
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Solamente gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. |
Sucursal | Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). |
| Punto de emisión |  Image Added
Seleccione el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para el Ecuador. |
Serie |   
Seleccione la serie que se considerará para el cálculo.
| Nota |
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| Image Added
El campo Serie queda inhabilitado y se completa automáticamente para el Ecuador. |
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Origen Operación |  
Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo.
| Nota |
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| Image Added
El campo Origen Operación queda oculto para Ecuador. |
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Cliente/Proveedor | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. |
Fecha Emisión | Insertar la fecha de emisión del cálculo. |
Núm. Fact Original | Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada. | Informações |
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| - Para las facturas vinculadas solamente se puede informar una factura base.
- La factura base no debe ser una factura de Crédito o Débito.
- Después de confirmada, no será más posible alterar la factura original.
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Serie original | |
% Diferencia | Incluir el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.
Importante:
Para las Facturas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura. |
Valor Incremento | Incluir el valor que se considerará para calcular el débito. | Nota |
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| La factura de crédito no se puede devolver por valor. |
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Sucursal factura | 
Incluir el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.
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Punto de venta |
Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.
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Prefijo |
Incluir el prefijo de la factura. Este valor lo calcula automáticamente el programa, y presenta los datos de Sucursal Factura y Punto de Venta concatenados.
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Campo: | Descripción: |
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. |
Fecha Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura. |
Serie | |
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. |
Núm. Fact Original | Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo. |
Moneda | Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original. | Nota |
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| Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original. |
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Revierte comisión | Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes. |
Serie original | |
Tipo Descuento |
Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.
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Factura de anulación |
Permite indicar si la factura de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.
Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".
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Factura Crédito Parcial |
Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.
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Solamente de gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta. |
Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación | Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.
Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.
No se cancelará la factura original vinculada. |
Origen Operación | Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura. |
Canal de ventas | Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo. |
Lista de precios | Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo. |
Mensaje | Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura. |
Condiciones Pago | Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo. |
Bonificación | Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura. |
Descuento | Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura. |
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. |
Uso CFDI | 
Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
| Nota |
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| El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.. |
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Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento. | Informações |
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| Si la factura de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103. Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en al factura original. |
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Nº Proceso de Exp | 
Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.
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Forma de pago |
Incluir la forma de pago de la factura de crédito/débito.
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Motivo | 
Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.
Las opciones son:
Para facturas de crédito:
- Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
- Cancelación de la factura electrónica
- Reducción total aplicada
- Descuento total aplicado
- Rescisión: nulidad por falta de requisitos
- Otros
Para facturas de débito: - Intereses
- Gastos por cobrar
- Cambio de valor
- Otros
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Tipo Trans MiPyme | 
Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:
- Sistema de circulación abierta (SCA)
- Agente de depósito colectivo (ADC).
| Nota |
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| El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se exhibirá de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_proveedor_-_ARG0009.. |
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Campo: | Descripción: |
Representante | Seleccione el código del representante. |
% Comisión Representante | Incluir el porcentaje total de comisión del representante. | Nota |
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| El porcentaje total de comisión del representante no debe ser inferior al mínimo de comisión definido para este en la función Mantenimiento de Representantes (CD0708)). |
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Comisión Emisión | Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el pedido. |
% Comisión total | Exhibe el porcentaje total de comisión sobre la factura que se está emitiendo.
| Se sumarán los porcentajes de comisión de todos los representantes registrados para la respectiva factura.
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Pantalla Cálculo de Factura Crédito/Débito – Carpeta Duplicatas
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Acción: | Descripción: |
Incluir | Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se podrán incluir las partidas de las duplicatas referentes a la factura informada. Ver más detalles en la descripción de la misma. |
Modificar | Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la duplicata seleccionada. |
Eliminar | Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la duplicata seleccionada.
| El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? |
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Recalcula total factura | Por intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura. |
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Mantenimiento de clientes (CD0704)
Cálculo de las fechas de vencimientos de las duplicatas
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