- Ingresar al modulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos)
(El proveedor y el Cliente deben tener el mismo código). Añadir: - Proveedor (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos | Proveedores).
- Cliente (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos | Clientes).
- TES (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipo de entrada y salida).
- Producto (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Pedido de Compra (SIGACOM>>Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Compra).
- Entrar en el modulo de facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Seleccionar el modo Benef.
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