Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor.
2. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |Archivos), incluir un registro de cliente.
3. Por medio del programa "Monedas" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos", informar la tasa del día de la moneda 2.
4. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
5. . Realizar la configuración del impuesto IB2 en la rutina "Impuestos variables" localizada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos).
6. Incluir un registro en la rutina "Configuración adiciona de impuestos",  localizada en el módulo  para el impuesto IB2, informando el código fiscal de compras / ventas y el tipo de inscripción.
7. En la rutina "Empresa vs Zona fiscal", localizada en el modulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registrar un nuevo archivo para el cliente y proveedor indicando el impuesto IB2.
8. Confirmar que en la rutina "Estado Vs. Ingresos Brutos",  localizada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se encuentre incluida la provincia de asignada al IB2.
9. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de entrada y salida con cálculos de impuestos IVA e IB2.
10. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura de entrada en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2.
11. En la rutina "Facturación" ubicada en el modulo "SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos" incluir una factura en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2.

 Archivos por Verif (MATA950)

1. Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). 
2. Complete los parámetros solicitados en la rutina.
   1. Fecha inicial = "01/07/2022"
   2. Fecha final = "31/07/2022"
   3. Resolución Normativa = "LIVADIG"
   4. Archivo destino = "teste.txt"
   5. Directorio = "C:\"
   6. Selecciona sucursales = "No"
   7. Agrupa obligación = "No"
3. Confirmar, a continuacion se mostrarán los parametos de la normativa LIVADIG. (Aseguresé que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta /protheus_data/system se encuentre actualizado).
   1. ¿Secuencia? = "00"
   2. ¿Generar archivos? = "T-Todos"
   3. ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
   4. ¿Tipo? = "3-Otros"
   5. ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
4. Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
5. Acceder a la ruta que indicó en el parametro "¿Directorio?". Visualice los achivos generados.
   1. Valide que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Comprobante" NO fueron convertidos los montos de las columnas DETVTA→DET_IMPTOT, DETVTA→DET_IMCNGR, DETVTA→DET_PERNCT, DETVTA→DET_IMPOEX, DETVTA→DET_IPPINA, DETVTA→DET_IPERIB, DETVTA→DET_IPEIMN, DETVTA→DET_IMPINT, DETVTA→DET_CODMON, DETVTA→DET_TPCAMB y DETVTA→DET_OTRTRI.
   2. Verificar que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Alicuotas" NO fueron convertidos los montos de las columnas DETVALQ->DGR_IMPNGR y DETVALQ→DGR_IMPLIQ.
   3. Comprobar que en el archivo "Libro IVA Digital Compras - Comprobante" NO fueron convertidos los montos de las columnas DETCOM→DET_IMPTOT, DETCOM→DET_IMCNGR, DETCOM→DET_PERNCT, DETCOM→DET_IMPOEX, DETCOM→DET_IPPINA, DETCOM→DET_IPERIB, DETCOM→DET_IPEIMN, DETCOM→DET_IMPINT, DETCOM→DET_CODMON, DETCOM→DET_TPCAMB y DETCOM→DET_OTRTRI.
   4. Corrobore que en el archivo "Libro IVA Digital Compras- Alicuotas" NO fueron convertidos los montos de las columnas DETCALQ->CAL_IMPNGR y DETCALQ→CAL_IMPLIQ.
   5. Validar que en el archivo "Libro IVA Digital Importación Bienes- Alicuotas" NO fueron convertidos los montos de las columnas DCOMIM->IMP_IMPNGR y DCOMIM→IMP_IMPLIQ.