Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Libros fiscales  SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
2. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |Archivos), incluir un registro de cliente.
3. Por medio del programa "Monedas" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos", informar la tasa del día de la moneda 2.
4. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
5. En la rutina "Empresa vs Zona fiscal", localizada en el modulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registre un nuevo archivo para el cliente y proveedor indicando el impuesto IB2.
6. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, en el módulo Libros fiscales   (Actualizaciones | Archivos), registre una TES de entrada y salida con cálculos de impuestos .
7. Impuesto IVA
En el campo Cálc. S/Neto = NoIVA e IB2.
8. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo Compras Compras (Actualizaciones | Movimientos), registre una factura de entrada .en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2.
9. En la rutina "Facturación" ubicada en el modulo "SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos" incluir una factura en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2
10. Incluya una factura con la TES que calcule impuesto
11. En el campo Descuento incluya un valor de descuento.
Confirme la grabación de la factura de entrada.

 Archivos por Verif (MATA950)

1. Por medio de Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). 
2. Complete los parámetros solicitados en la rutina.
   1. Fecha inicial = "01/0507/20212022"
   2. Fecha final = "31/0507/20212022"
   3. Resolución Normativa = "LIVADIG"
   4. Archivo destino = "teste.txt"
   5. Directorio = "C:\"
   6. Selecciona sucursales = "No"
   7. Agrupa obligación = "No
   8. Ok
   9. Parámetros Configuraciones generales
   10. Secuencia = 00
   11. Generar archivos Si = Compras
   12. Si consolida Sucursales = No
   13. Tipo = Otros
   14. "
3. Confirmar, a continuacion se mostrarán los parametos de la normativa LIVADIG. (Aseguresé que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta /protheus_data/system se encuentre actualizado).
   1. ¿Secuencia? = "00"
   2. ¿Generar archivos? = "T-Todos"
   3. ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
   4. ¿Tipo? = "3-Otros"
   5. ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
4. Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
5. Acceder a la ruta que indicó en el parametro "¿Directorio?". Visualice los achivos generados.
   1. Valide que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Comprobante" NO fueron convertidos los montos de las columnas DETVTA→DET_IMPTOT, DETVTA→DET_IMCNGR, DETVTA→DET_PERNCT, DETVTA→DET_IMPOEX, DETVTA→DET_IPPINA, DETVTA→DET_IPERIB, DETVTA→DET_IPEIMN, DETVTA→DET_IMPINT, DETVTA→DET_CODMON, DETVTA→DET_TPCAMB y DETVTA→DET_OTRTRI.
   2. Verificar que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Alicuotas" NO fueron convertidos los montos de las columnas DETVALQ->DGR_IMPNGR y DETVALQ→DGR_IMPLIQ.
   3. Comprobar que en el archivo "Libro IVA Digital Compras - Comprobante" NO fueron convertidos los montos de las columnas DETCOM→DET_IMPTOT, DETCOM→DET_IMCNGR, DETCOM→DET_PERNCT, DETCOM→DET_IMPOEX, DETCOM→DET_IPPINA, DETCOM→DET_IPERIB, DETCOM→DET_IPEIMN, DETCOM→DET_IMPINT, DETCOM→DET_CODMON, DETCOM→DET_TPCAMB y DETCOM→DET_OTRTRI.
   4. Corrobore que en el archivo "Libro IVA Digital Compras- Alicuotas" NO fueron convertidos los montos de las columnas DETCALQ->CAL_IMPNGR y DETCALQ→CAL_IMPLIQ.
   5. Validar que en el archivo "Libro IVA Digital Importación Bienes- Alicuotas" NO fueron convertidos los montos de las columnas DCOMIM->IMP_IMPNGR y DCOMIM→IMP_IMPLIQ
   Acceder al local de la generación de los archivos
   1. Abrir el archivo Libro_iva_iva_digital_compras_alícuotas
   2. Vean que en el campo valor de la factura se generó con el valor de la base de cálculo del impuesto.