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Após a manutenção do romaneio clicar “Emissão de NF”, com isso será gerado a nota de remessa da locação se o romaneio for do tipo "expedição" ou NF de Entrada se o romaneio for do tipo "retorno".

Para as ASF do tipo "ida" o sistema irá respeitar o cliente destino conforme MV_LOCX405, se .F. o sistema irá entender o destino conforme cliente da aba "localidade", se .T. o sistema irá entender o cliente destino conforme informado na aba "conj. Transportador" da  viagem selecionada.

Para as ASF do tipo "volta" o sistema irá respeitar o cliente origem conforme MV_LOCX405, se .F. o sistema irá entender a origem conforme cliente da aba "localidade", se .T. o sistema irá entender o cliente origem conforme informado na aba "conj. Transportador" da  viagem selecionada.

Romaneio de Expedição - NF de Remessa (saída).

O parâmetro  MV_GERNFS deverá ser XXX para ".T." para a Emissão de NF de remessa automática caso contrário o sistema gerará somente o pedido de venda, com os itens informado no Romaneio (Equipe/ Insumos).

Os campos abaixo serão replicados para o Pedido de venda:

Transportadora (FQ2_TRANSP)

Tipo de Frete (FQ2_TPFRET)

Mensagem para NF de remessa (FQ2_MENNOT)

Obs. Gerais (FQ2_OBS) - , conforme campo informado no MV_USROBS.

Volume (FQ2_VOLUM1)

Peso (calculo automático), com base nos produtos informado no romaneio sistema irá calcular quantidade x peso informado no produto (B1_PESO)

Romaneio de Retorno - NF de Retorno (entrada).

Haverá a solicitação de qual tipo de formulário o usuário deseja gerar, para ambos os casos a tela de "documento de entrada" será aberta.

Os itens serão carregados conforme romaneio para conferencia, após preencher o cabeçalho poderá confirmar a operação finalizando processo fiscal de retorno dos itens (Equipe/ Insumos).

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Imprimir

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Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Equipe/ Insumos.

Rotina de visualização de equipamentos vinculados ao romaneio e também complemento dos itens.

Os campos abaixo são para atender a Nota Técnica 2021.004 (13053128 DSERTSS1-18512 DT Protheus NF-e Implementação NT 2021.004) e serão replicados as rotinas no momento da geração dos documentos (pedido de venda ou documento de entrada).

Romaneio de Envio – Filiais para locação de patrimonio ou estruturas

Ao informar na Locação no campo “Filial de remessa” (FPA_FILEMI) mais de uma filial, a rotina irá permitir vincular somente equipamentos de uma mesma filial por romaneio.

Sendo necessário criar uma ASF para cada filial envolvida na locação.

Que será respeitado tanto no envio, faturamento automático e devolução.    

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Romaneio de retorno

A Rotina de Romaneio de retorno tem a função de garantir que os itens de um contrato enviado serão retornados. Para gerar o romaneio é necessário primeiro incluir uma linha de retorno na aba conjunto transportador do contrato (conforme já demonstrado na manutenção de orçamento).

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Essa linha irá gerar uma nova ASF (Autorização de serviço tipo frete).

Abrir a rotina de ASF (Autorização de serviço tipo frete).

Posicionar na ASF em questão, realizar a programação da ASF (Autorização de serviço tipo frete)

Clicar em outras ações Aceita AS.

Clicar em outras ações Romaneio

Clicar em vincula.

Obs. Etapas anteriores já demonstrada neste documento.

Acessar rotina de Romaneio

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio

Posicionar na linha do Romaneio em questão

Clicar em manutenção

Preencher os campos:

“Placa”(FQ2_PLACA) – Placa do veículo transportador.

“Motorista” (FQ2_MOTORI) – Motorista do veículo.

“CPF / RG” (FQ2_CPFMOT) – CPF do motorista.

“Transportad” (FQ2_TRANSP) – Nome da transportadora.

Para gerar a nota de retorno do romaneio clique em “Emitir NF”

Selecione formulário próprio: “SIM” ou “NÃO”.

Se formulário próprio estiver como “SIM”, clique em processa.

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Se o formulário próprio estiver “Não”  então abrirá a tela de Documento de Entrada (MATA103) para entrada da NF de Remessa.

Romaneio de retorno parcial - Estrutura

A Rotina de romaneio possibilita o retorno parcial das quantidades remessadas. Com isso é possível realizar diversas vezes o retorno até zerar a quantidade daquele item.

Clicar em outras ações Aceita AS.

Clicar em outras ações Romaneio

Clicar em Ret. Parcial

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Clicar na linha A receber e selecionar a quantidade que deseja retornar

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Após feito isso realizar o vinculo