01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre | Fecha |
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LOCXNF | Notas Fiscales |
| LOCXARG | Funciones para Documentos Fiscales Argentina |
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País: | Argentina |
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Ticket: | NA |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16523 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), se requiere activar el proceso de diferencia cambiaria que ya esta está implementada en las rutinas fina840/fina846 de Cobros Diversos (FINA840/FINA846 o FINA087A).
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutinaNotas Fiscales (LOCXNF), se realiza un tratamiento para la rutina TOTVS Recibo (FINA998), agregando validaciones para dicha rutina y poder realizar el proceso para generar una documento (NDC/NCC) por diferencia cambiaria.
Dentro de la rutina Funciones para Notas Fiscales Argentina (LOCXARG), se agrega una validación para la rutina TOTVS Recibo (FINA998), para no acceder a las variables de memoria, ya que para esta rutina no es posible obtener el valor de dichas variables.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16523.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Configurador -de Protheus (SIGACFG), configurar revisar los siguiente parámetros:
- MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.
MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las moneda monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria.
- En el modulo Facturación - (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
- Incluir una factura de venta en moneda dólar Moneda Dólar.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Generar un nuevo Recibo de Cobro en
el programa - la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un
tipo - Tipo de
cambio - Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura.
- Confirmar el grabado del recibo de cobro.
- Se
mostrara - mostrará una ventana para informar el
punto - Punto de
venta - Venta para la generación de la nueva Nota de
Debito- Débito (NDC).
- Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
- Verificar en la tabla
SFR - - de Diferencia cambiaria (SFR) que se hayan generado los registros correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NA
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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TOTVS Recibo