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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales |
| | LOCXARG | Funciones para Documentos Fiscales Argentina |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16523 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16523.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Configurador -SIGACFG, configurar los siguiente parámetros:
- MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.
MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las moneda utilizadas para generar diferencia cambiaria.
- En el modulo Facturación - SIGAFAT, en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
- Incluir una factura de venta en moneda dólar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Generar un nuevo Recibo de Cobro en el programa TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un tipo de cambio mayor al utilizado en la generación de la factura.
- Confirmar el grabado del recibo de cobro.
- Se mostrara una ventana para informar el punto de venta para la generación de la nueva Nota de Debito(NDC).
- Al final validar que el documento se haya dado de alta correctamente.
- Verificar en la tabla SFR - Diferencia cambiaria se hayan generado los registros correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NA
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
