Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXXItens das Nota Fiscais
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXXCampos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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Rotina para a geração e escrituração de notas fiscais, desta forma , é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos “Fornecedor” (WD_FORN), “Loja” (WD_LOJA) e “Espécie” (WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM).
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No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).
- Em No Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em em OK.
Informações title Importante Ao preencher o pergunte "Agrupar despesas por Fornecedor?" com o conteúdo igual a "SIM" o sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos. Caso seja informado "NÃO" a rotina não deve agrupar as despesas por nenhum critério, ou seja, deve gerar uma nota fiscal para cada despesa, independentemente do fornecedor.
- O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.
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- No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140).
- Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada.
- A nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.
Obs:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como “C”, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo “C” entre os tipos de nota. |
03. TELA Itens das Notas Fiscais
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Altera Item | Altera os dados da Despesa |
| Gerar NFs | Gera a Nota Fiscal de Despesa |
| Estornar NFs | Estorna a Nota Fiscal de Despesa |
04.
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Tela Campos e Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|
| MV_EASY | Os modulos de Compras e Importacao serao integrados | S |
| Campo | Descrição |
|---|
| Código | Código do Produto |
| Número | Número do documento |
| Série | Série do documento |
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| Espec.Docum. | Espécie do Documento |
| Dt Emissao | Data de Emissão da NF |
| Quantidade | Quantidade |
| Tipo NF Desp | Tipo da NF de Despesas |
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05. TABELAS UTILIZADAS
- SW6 - Capa do Embarque / Desembaraço
- SWD - Despesas do Desembaraço
- SYB - Cadastro de Despesas
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