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- Em Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.
| Informações |
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Ao preencher o pergunte "Agrupar despesas por Fornecedor?" com o conteúdo igual a "SIM" o sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos. Caso seja informado "NÃO" a rotina não deve agrupar as despesas por nenhum critério, ou seja, deve gerar uma nota fiscal para cada despesa, independentemente do fornecedor. |
- O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Altera Item |
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| Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa. - Preencha os dados corretamente e clique em OK.
- O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Gerar NFs |
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| Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota. Obs: O sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos. - Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, a marcando para a geração.
- Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas.
- Clique em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar, aparecerá uma tela com o log do processamento.
- Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro das notas fiscais.
- Clique em Fechar. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos. Deseja mesmo sair? Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Estornar NFs |
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| Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor. NFs. - Clique em Desp. Assoc. para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.
- Retorne para a tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.
- Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.
- Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.
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Obs: Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como “C”, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo “C” entre os tipos de nota.
03. TELA
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Itens das Notas Fiscais
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Altera Item | Altera os dados da Despesa |
| Gerar NFs | Gera a Nota Fiscal de Despesa |
| Estornar NFs | Estorna a Nota Fiscal de Despesa |
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | Conteúdo |
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| MV_EASY | Os modulos de Compras e Importacao serao integrados | S |
| Campo | Descrição |
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| WD_B1_COD | Código do Produto |
| WD_SERIE | Série do documento |
Campo | Descrição| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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