| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-16374.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección 01 - Datos Generales.
- Tener configurada la funcionalidad de Transmisión Electrónica directa a SUNAT, ver la sección 2.1 del documento técnico Generación de documentos electrónicos con TSS
- Configurar los parámetros MV_COMPNC y MV_NCCONL con el valor 3 .(Para visualizar la opción de Compensación de Nota de Crédito de Cliente después de guardarla)
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Titulos.
- Configurar el Tipo de Título que aplica para las NCC (Notas de Crédito de Cliente).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar el Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF) y de la Nota de Créditode Cliente (NCC).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar uno o varios Productos para la generación de la Factura de Venta y de la Nota de Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Salida para la generación de la Factura de Venta (NF).
- Configurar un Tipo de Entrada para la generación de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación| Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta (NF) utilizando el Tipo de Salida, Producto(s) y Cliente configurados previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones |Facturación| Generac. de Notas de Crédito y Débito.
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando el Tipo de Entrada, Producto(s) y Cliente configurados previamente (Se puede bajar la Factura de Venta creada previamente desde la acción Doc Orig)
- Presionar el botón Grabar.
- Se confirma la generación de la compensación del título generado.
- Se informan los datos del Cobro Diverso, sin informar Valor del Pago, se presiona Siguiente.
- Se selecciona el Cliente que fue configurado previamente, se presiona Siguiente.
- Se seleccionan los Títulos por Cobrar de la Nota de Crédito de Cliente (NCC) y Factura de Venta (NF) creados previamente, se presiona Siguiente.
- Se valida el Resumen del Cobro Diverso y se presiona Grabar para realizar la compensación.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = <Serie de la Nota de Crédito creada previamente>
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de Nota de Crédito? = <Serie de la Nota de Crédito>
- ¿Nota de Crédito Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- ¿Nota de Crédito Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
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